Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Audit Internal
Internal Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dapat terselesaikan. Laporan Audit Internal
Internalini bagi Puskesmas Urangagung sangat penting sekali karena akan memberikan
informasi secara rinci terhadap seluruh gerak langkah yang terkait dengan Sistem
Manajemen Mutu di Puskesmas Urangagung
Laporan Audit Internal Internal ini juga merupakan sebuah persyaratan yang sangat
penting bagi pelaksanaan Puskesmas Urangagung sebagai sebuah Puskesmas dengan
menjalankan sistem manajemen mutu di Puskesmas. Secara umum ruang lingkup
Laporan Audit Internal Internalini meliputi serangkaian kegiatan tim Audit Internal
Internalyang bertugas untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu di Puskesmas
Urangagung
Penyusunan Laporan Audit Internal Internalini masih jauh dari sempurna untuk itu
saran dan kritik terkait perbaikan mutu dan kinereja dalam system manajemen sangat
kami harapkan, karena Laporan Audit Internal Internalmasih bersifat dinamis dan akan
diperbaiki secara bertahap mengikuti perkembangan yang ada di Puskesmas
Urangagung Kabupaten Sidoarjo. Hasil Laporan Audit Internal Internal Puskesmas
Urangagung diharapkan dapat benar-benar diimplementasikan oleh seluruh karyawan
dan unit-unit yang terkait di Puskesmas Urangagung Kabupaten Sidoarjo.
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…................................................................................................... 2
Daftar Isi …............................................................................................................. 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang....................................................................................... 4
B. Tujuan.................................................................................................... 4
C. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan................................................ 5
D. Cara Melaksanakan Kegiatan................................................................ 6
E. Sasaran.................................................................................................. 6
F. Tata Nilai................................................................................................ 6
G. Peran Lintas Program dan Lintas Sektor............................................. 6
H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan............................................................... 6
I. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan.................................... 7
J. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan.............. ..................... 7
BAB II. Laporan Audit Internal Internal
A. Audit Internal Plan tahun 2021………………........................................ 8
B. Instrumen Audit Internal …………........................................................ 10
C. Hasil Audit Internal Internal.......... ...................................................... 10
D. Rencana Tindak Lanjut........................................................................ 11
E. Tindak Lanjut........................................................................................ 11
BAB III. Penutup
A. Kesimpulan …..................................................................................... 13
B. Saran …............................................................................................... 13
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, Audit Internal, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan.
Audit Internal Internalmerupakan salah satu makanisme untuk menilai
kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim Audit Internal Internalyang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas . Berdasarkan rencana Audit Internal untuk lingkup
Admen, UKP, UKM esensial dan UKM Pengembangan dari hasil USG sebagai
unit yang diprioritaskan untuk dilakuakn Audit Internal Internal Unit UKM esensial
tentang kegiatan program gizi yaitu Bulan Timbang yang akan dilaksanakan bulan
Februari 2021.
Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari Audit Internal
Internaltersebut, maka perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan Audit
Internal internal. Sehingga pelaksanaan Audit Internal bisa ditindak lanjuti dalam
rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu layanan di Puskesmas.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum:
Meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau
upaya puskesmas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan
efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.
2. Tujuan Khusus:
a. Tingkat kepadatan kunjungan pelaksanaan bulan timbang selama pandemi
b. Ketepatan pelaksanaan sesuai dengan SOP
c. Ketepatan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan bulan timbang
d. Kepatuhan protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan
e. Kendala dan keluhan selama pelaksanaan bulan timbang di masa pandemi
4
Mempersiapkan rencana c. Menentukan masalah apa yang
kegiatan Audit Internal akan di bahas
internal
2 Melaksanakan Audit Internal
a. Melaksanakan Audit a. Memonitoring kegiatan
Internal pada unit kerja b. telaah dokumen
meliputi ADMEN, UKM c. Tanya jawab dengan pelaksana
esensial,UKM program
pengembangan dan UKP
c .Menyampaikan hasil a. Hasil temuan Audit Internal
kegiatan tim Audit Internal internal
b. Melaporkan hasil rekomendasi tim
Audit Internal
c. Hasil temuan masalah yang tidak
dapat di selesaikan oleh tim Audit
Internal internal
d. Menyusun rencana tindak Menganalisa penyebab masalah
lanjut dari semua hasil dan menyusun RTL untuk
kegiatan dan masalah perbaikan mutu dan kinerja
yang di sampaikan selanjutnya
e. Melaporkan dan Membahas RTL dan memberi
mengesahkan Rencana rekomendasi untuk segera
Tindak Lanjut melaksanakan
3 Monitoring dan evaluasi Memonitoring dan mengevaluasi
hasil dan pelaksanaan tindak
lanjutnya
.
D. Cara Melaksanakan Kegiatan
1. Pertemuan internal
Pertemuan antara anggota Tim Audit Internal internal.
2. Diskusi
Diskusi antara tim Audit Internal Internaldan Tim mutu Puskesmas
3. Dokumentasi.
Mencatat,melaporkan dan mendokumentasikan hasil pertemuan.
E. Sasaran
1. Kepala PUSKESMAS URANGAGUNG
2. Tim Mutu
3. Pelaksana Program
F. Tata Nilai
1. Senyum
5
2. Inovatif
3. Amanah
4. Profesional
6
7
BAB II
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL INTERNAL
Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan mengharuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam setiap penugasan audit. Oleh sebab
itu tahap perencanaan audit merupakan tahap yang mau tidak mau harus mendapat perhatian yang serius dari auditor. Hal ini tentu tidak
dapat dipungkiri karena pekerjaan apapun tentu akan lebih baik bila terencana dengan baik.
Standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi sebagai berikut : “Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021
NO. UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DES
1 Administrasi Manajemen
2 UKM
a. GIZI(bulan timbang) √
3 UKP
b. Poli UGD √
JADWAL AUDITOR TAHUN 2021
NO. UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DES
1 Administrasi Manajemen
Dwi h
b. Pengelolaan pengaduan pelanggan Dita
2 UKM
Nisa
c. GIZI(bulan timbang) Dita
3 UKP
susi
d. Poli UGD dita
B. INSTRUMEN AUDIT
9
INSTRUMEN AUDIT UNIT GIZI (PENIMBANGAN SERENTAK)
Dokumen/rekam Fakta
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Temuan audit Rekomendasi audit
kegiatan lapangan
Diharapkan kedepannya
Ketepatan Kurang lebih orang tua balita juga dapat
pencatatan dan sekitar 67% berperan untuk mendapatkan
Lihat rekapan hasil
pelaporan hasil data yang telah data balita saat bulan timbang
kegiatan.
kegiatan bulan masuk dan sehingga akan lebih banyak
timbang diverivikasi. balita yang didata dalam
pelaksanaan bulan timbang
1. Peningkatan sosialisasi di
masyarakat khususnya
Sarana cuci posyandu tentang pentingnya
Amati
tangan dan penerapan prokotol
Kepatuhan pemakaian
poster untuk kesehatan
protokol APD,
pengingat 2. Ada kader ditugaskan
kesehatan selama pemanfaatan
tentang untuk memantau
pelaksanaan sarana cuci
protocol pelaksanaan protocol
kegiatan tangan, dan
kesehatan kesehatan dan diharapakan
jaga jarak
perlu kader ada yang mengarahkan
untuk memanfaatkan fasilitas
cuci tangan.
Amati dan Kendalanya Diharapkan akan ada
tanyakan kesulitan sosialisasi oleh kader terlatih
Kendala dan
keluhan apa mengumpulkan kepada ibu balita tentang cara
keluhan selama
saja yang balita dalam melakukan penimbangan dan
pelaksanaan
terjadi dan kondisi mengukur tinggi badan balita
bulan timbang di
permasalahan pandemic ini di rumah, sehingga
masa pandemi
penyesuaian karena ibu kedepannya ibu balita dapat
kegiatan bulan balita enggan berperan aktif dalam
11
timbang di membawa meningkatkan cakupan balita
masa balitanya ke yang dilakukan penimbangan
pandemic posyadu dan dan pengukuran tinggi badan
beberapa saat kegiatan bulan timbang.
posyandu yang Sehingga data yang
zona merah terkumpul nantinya akan
masih tutup mendekati total coverage dari
jumlah balita.
12
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : 01/II/2021 Departemen : GIZI Tanggal :11/02/2021
Auditee Auditor
14
C. HASIL AUDIT INTERNAL
16
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANGAGUNG
Jl. Raya Cemeng Kalang Telp.(031)8950177, Kode Pos 61234
E-mail .pkmurangagung@gmail.com
Kader melakukan
Ada beberapa penimbangan door
kegiatan Bulan to door kerumah
Kelengkapan
posyandu yang Penimbangan Rumah kader Februari Kader balita atau ibu balita
2 laporan hasil
masih tutup jemput bola atau balita dan Posyandu menimbang mandiri
bulan timbang
selama Agustus dirumah dan
pandemi dilaporkan ke kader
Sosialisasi
Masih belum
setiap
optimalnya
pelaksanaan
Kepatuhan sosialisasi
kegiatan
protokol pentingnya Bulan Sosialisasi sesaat
tentang Kegiatan
kesehatan penerapan Februari Nakes dan sebelum kegiatan
3 pentingnya bulan timbang
selama protokol dan Kader untuk penerapan
penerapan luar gedung
pelaksanaan kesehatan Agustus protokol kesehatan
protocol
kegiatan dalam kegiatan
kesehatan
selama
selama
pandemi
pandemi
1.Ibu belum
Belum
bisa
optimalnya
menimbang
peran aktif ibu
sendiri
balita dalam Bulan Sosialisasi saat
Kendala dan balitanya
pelaksanaan Rumah ibu Februari penimbangan cara
4 keluhan selama dirumah. Ibu Balita
bulan timbang balita dan menimbang bayi
bulan timbang 2. Orang tua
sehingga masih Agustus yang benar
belum memiliki
mengandalkan
alat timbang
peran kader
sendiri
kesehatan
dirumah
18
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Melalui kegiatan audit internal berbagai permasalahan yang terkait
dengan mutu dan kinerja, serta operasionalisasi sistem manajemen mutu dan
sistem pelayanan dalam memberikan pelayanan dan produk kepada
pelanggan/pengguna dibahas dan ditindak lanjuti dalam upaya-upaya untuk
melakukan perbaikan.
Keberhasilan dari hasil temuan audit internal ini tergantung pada
komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan sesuai
dengan apa yang direkomendasikan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam
pertemuan.
B. Saran
Untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, maka dapat diberikan
saran-saran diantaranya adalah kepada masing-masing penanggung jawab
agar segera melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam langkah
rencana tindak lanjut sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan dan
pengembangan di setiap masing-masing unit sebelum melampaui ketetapan
target selesai yang telah disepakati.
NOTULEN
Acara : 1. Pembukaan
3. Diskusi
4. Penutup
1. Pembukaan, acara dibuka dengan berdoa bersama oleh Dwi Hijjah Inayati
20
- perlu di lakukan audit internal di setiap unit di Puskesmas Urangagung
sesuai dengan jadwal yang akan kita sepakati
3. Diskusi :
- Merencanakan tanggal pelaksanaan jadwal audit internal di Unit
Puskesmas Urangagung
- Menetapkan sasaran Audit yang akan di lakukan selama 1 tahun
kedepan
- Menyusun jadwal pelaksanaan audit internal di setiap unit pelayanan
yang telah di sepakati meliputi UKP,UKM dan ADMEN
5 Penutup
Acara ditutup dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan
masing-masing.
Mengetahui , Notulen
21
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANGAGUNG
Jalan Raya Cemeng Kalang Sidoarjo Kode Pos 61234
Telp.(031)8950177
E-mail. pkmurangagung@gmail.com
22
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANGAGUNG
Jalan Raya Cemeng Kalang Sidoarjo Kode Pos 61234
Telp.(031)8950177
E-mail. pkmurangagung@gmail.com
23
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANGAGUNG
Jalan Raya Cemeng Kalang Sidoarjo Kode Pos 61234
Telp.(031)8950177
E-mail. pkmurangagung@gmail.com
24
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANGAGUNG
Jalan Raya Cemeng Kalang Sidoarjo Kode Pos 61234
Telp.(031)8950177
E-mail. pkmurangagung@gmail.com
25
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANGAGUNG
Jalan Raya Cemeng Kalang Sidoarjo Kode Pos 61234
Telp.(031)8950177
E-mail. pkmurangagung@gmail.com
26
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANGAGUNG
Jalan Raya Cemeng Kalang Sidoarjo Kode Pos 61234
Telp.(031)8950177
E-mail. pkmurangagung@gmail.com
27
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANGAGUNG
Jalan Raya Cemeng Kalang Sidoarjo Kode Pos 61234
Telp.(031)8950177
E-mail. pkmurangagung@gmail.com
28