KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

UKM POSBINDU PTM

PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor

dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat
baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan
masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan evaluasi penilaian kinerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Hasil
monitoring dan evaluasi kemudian dianalisis dan dilakukan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.

B. LATAR BELAKANG

Program Keluarga Berencana (KB) adalah program skala nasional untuk

menekan angka kelahiran dan mengendalikan angka kelahiran pertambahan
penduduk. Dalam penerapannya, BKKBN selaku badan pengelola keluarga
berencana mendorong masyarakat untuk memakai kontrasepsi guna mencegah
atau menuda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis kontrasepsi yang
biasa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik, implant, IUD, vasektomi, dan
tubektomi.
Jumlah sasaran Screening HT tahun 2021 adalah sebanyak 7.286.
Jumlah hasil screening Hipertensi di wilayah UPT Puskesmas Kampung Bugis
Tahun 2021 adalah sebanyak 5.266 dari total 7.286 sasaran (72,3%)
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan audit internal
program Posbindu PTM untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan
Puskesmas Kampung Bugis khususnya kegiatan UKM PTM.

C. TUJUAN

- Melakukan penilaian capaian program Posbindu PTM Puskesmas Kampung

Bugis di tahun 2021
- Melakukan penilaian terhadap kesesuaian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. LINGKUP AUDIT
Pelaksanakan kegiatan program Posbindu PTM

2. KEGIATAN AUDIT DAN RINCIAN KEGIATAN

a. Penyusunan rencana program audit
b. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit
c. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
d. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
e. Analisis hasil audit
f. Tindak lanjut hasil audit
g. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
h. Menyusun laporan audit internal
i. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya

E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. KRITERIA
- PMK No 43 tahun 2019
- Standar akreditasi Puskesmas 2.1.1 Ep 2, 2.1.1 Ep 3, 2.1.1 Ep 4, 4.5.1 Ep
1, 4.5.1 Ep 3
2. METODE
Wawancara, periksa laporan kegiatan, telusur dokumen, periksa rekam
kegiatan.
3. INSTRUMEN
Panduan wawancara dan checklist terlampir.

F. SASARAN (OBJEK) AUDIT

- Capaian program Posbindu PTM
-Kesesuaian KAK

G. JADWAL KEGIATAN
Tanggal ........................................

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap setahun sekali
2. Pelaporan
a. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim Audit Internal
b. Laporan ditujukan kepada kepala puskesmas dan ketua mutu
 c. Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap setahun sekali

I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian diserahkan
pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti
dalam bentuk RTL dan TL.
2. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian
dilaporkan pada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu saat diadakan rapat
tinjauan manajemen. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah
dilakukan dan kendala pada saat perbaikan.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim Audit
Internal untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan
Audit saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada
pelaksanaan audit selanjutnya.

J. PENUTUP
Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal
UKM Posbindu PTM.

Tanjung Redeb, .................................

Mengetahui ,
Kepala Puskesmas Kampung Bugis Ketua Audit Internal

H. Bachri Karta Kesuma, Amd. Kep dr. Yushelly Dinda Pratiwi

NIP. 19660928 198801 1 001 NIP. ........................