DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANG HARJA
KERANGKA ACUAN
KERJA AUDIT
INTERNAL
I. PENDAHULUAN
Audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian ataupun
pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan
kriteria yang mendasarinya. Audit terdiri dari beberapa macam seperti audit
audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu
digunakan untuk sebaik apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi yang
dalam mencapai tujuan. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua hal yang saling
berkaitan erat satu dengan lainnya. Efisiensi dan efektivitas ini merupakan hal yang
Internal dengan kurun waktu 6 bulan sekali. Hal ini di laksanakan sesuai dengan
penurunan kinerja.
II. LATAR BELAKANG
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka puskesmas merupakan organisasi
yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara
daya yang profesional seperti yang tertuang di dalam misi UPTD Puskesmas
Tiron.
1
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANG
HARJA
pelayanan baik UKM, UKP dan Admen. Di dalam peningkatan Mutu Puskesmas
tentunya tidak sedikit masalah yang ada. Sebelum tercapainya peningkatan Mutu
maka perlulah di gali masalah yang ada di setiap unit baik UKM, UKP maupun
Admen, sehingga masalah dapat di carikan solusi secara bersama dan ketika
perbaikan. Untuk memenuhi proses tersebut maka dalam hal ini di butuhkan
Pelindung
2
Ketua tim Audit Internal
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANG HARJA
Auditor Internal
program strategis.
2) Membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi.
b. Penanggung Jawab Mutu
(drg. Tristiana
Dwimumpuni
a) Sebagai penerima hasil laporan kegiatan audit yang dilaksanakan oleh
internal
5) Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan jadual
serta jadual audit internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim Mutu
Puskesmas
7) Melaporkan hasil audit ke Penanggung Jawab Mutu
8) Merencanakan usulan tindak lanjut
d. Tim Audit (Anggota Tim Audit).
3
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANG HARJA
ditetapkan
dan Penyelesaiannya,
4) Melaporkan ke ketua tim audit untuk dibuatkan laporan hasil audit yang
V. T U J U A N
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP maupun Admen sebagai dasar
4
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANG HARJA
kepadaTimMutudihadapan
Kepala Puskesmas
observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada di unit
tindak lanjut berupa tabel RPM (Ragpie Program Matriks) rencana tindak
lanjut.
VIII. SASARAN
1. Program UKM (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan)
2. Pelayanan UKP (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan)
3. Admen (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan)
IX JADUAL PELAKSANAAN
Jadwal Pelaksanaan Audit terlampir
X. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap 6 bulan sekali
2. Pelaporan
a. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim Audit Internal
b. Laporan ditujukan kepada tim mutu
c. Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir bulan
pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti
dihadapan Kepala Puskesmas. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang
telah
Audit saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada
Mengetahui
6
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TIRON
Jln. Raya Desa Tiron – Kecamatan Banyakan – 64157
Kediri Email: uptdpuskesmastiron@gmail.com