PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PUSKESMAS PASRUJAMBE
Jl. Rangga No.23, Pasrujambe Telp. (0334) 619009
Email : puskesmas.pasrujambe@gmail.com
LUMAJANG – 6 7 3 6 2

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL KEPEGAWAIAN
PUSKESMAS PASRUJAMBE TAHUN 2019

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan
kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini
bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian
kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi
lebih baik, monitoring dan evaluasi dilakukan pada Admen, UKM dan UKP
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
Berdasarkan FGD puskesmas pasrujambe didapatkan sasaran audit yaitu di
bagian kepegawaian. Hasil analisa kepegawaian semester 1 puskesmas
Pasrujambe tahun 2019 menunjukkan adanya keterbatasan tenaga dengan
kesenjangan 19,67%.

1.2 Tata Nilai Puskesmas

K : Komunikatif dalam memberikan informasi
I : Ikhlas dalam pelayanan
R : Ramah dalam bersikap
A : Adil dalam memberikan pelayanan kesehatan
N : Nyaman lingkungan kerjanya
A : Amanah dalam melaksanakan tugas

1.3 Tujuan Audit

1.3.1 Tujuan Umum

Membantu menyelesaikan permasalahan puskesmas, ditinjau dari
perspektif mutu dan kepuasan pelanggan dalam rangka
meningkatkan kinerja puskesmas secara umum.
 a.3.2 Tujuan Khusus

b. Mengetahui ketersediaan SDM di Puskesmas Pasrujambe.

c. Mengetahui kesenjangan SDM di Puskesmas Pasrujambe.
d. Mengetahui Kesesuaian rencana tindak lanjut pemenuhan SDM di
Puskesmas Pasrujambe

II. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN:

1.Melakukan audit terhadap perencanaan kepegawaian Puskesmas
2.Melakukan audit terhadap proses pemenuhan kelengkapan administrasi
kepegawaian.
3.Melakukan audit terhadap tindak lanjut hasil perencanaan kepegawaian
Puskesmas.
4.Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
a. Analisa kepegawaian semester 1
b. Data SIMAK.
c. Data SISDMK
d. Notulensi mutu Admen

III. METODE PELAKSANAAN

Wawancara, observasi, simulasi dan melihat dokumen bukti pelaksanaan,
dokumen regulasi dan Instrumen Audit: (terlampir)
IV. SASARAN DAN PIHAK TERKAIT
Pelaksana kepegawaian Puskesmas Pasrujambe
V. JADWAL KEGIATAN
Audit akan dilaksanakan pada tanggal 7 oktober 2019 dengan pelaksanaan
kegiatan sebagai berikut :
a. Wawancara kepada pelaksana kepegawaian
b. Telusur dokumen yang meliputi dokumen regulasi, panduan Puskesmas,
dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya.

VI. PEMBIAYAAN
Tidak ada biaya khusus untuk kegiatan audit

VII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit yaitu terkait kesesuaian jadwal audit

dengan pelaksanaan audit. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan
kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam
tim audit internal. Sedangkan evaluasi pelaporan dilaksanakan berdasarkan
ketepatan waktu hasil analisa data audit sebelum dilaksanakannya Rapat
Tinjaun Manajemen.
Auditor internal harus mencatat / mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis,
dan rencana tindaklanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.
Pelaporan dilakukan setelah dilaksanakan audit serta analisa data hasil audit
kemudian dilaporkan ke kepala puskesmas, bagian kepegawaian dan ketua tim
mutu.

Pasrujambe, 14 Oktober 2019

KETUA TIM AUDIT INTERNAL

SRI HIDAYATI
NIP. 19761031 200604 2 012