DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CANGKREP
Jl. WR. Supratman No. 431 Purworejo Kode
Pos 54117 Telp. (0275) 321856
E-Mail :puskesmascangkrep@yahoo.co.id
TENTANG
MEMUTUSKAN
Menetapkan Penetapan Tim Audit Internal pada UPT
Puskesmas Cangkrep sebagaimana tercantum
pada lampiran Keputusan ini;
PERTAMA Tugas pokok, fungsi dan kewenangan tim audit
internal dimaksud terdapat dalam lampiran yang
tidak terpisahkan dari keputusan dimaksud
KEDUA Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan Di : Purworejo
Pada Tanggal : Maret 2017
Dr Sjamsulhadi, M.Kes
NIP : 19591109 198511 1 002
Lampiran :1
C. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT :
NO KEGIATAN PJ KETERANGAN
1 Pembukaan Moderator
2 Arahan Ka UPT 1) Ka.UPT
Puskesmas Cangkrep 2) Ketua Tim
atau Ketua Tim. Audit Internal
dan Wakil
Manajemen
Mutu
3 Penyampaian Fokus 1) Ketua Tim Untuk fokus
Pembahasan : Audit Internal pembahasan
a. Audit Internal dan Wakil bisa dipilih
1) Penyusunan Manajemen salah satu
Rencana Audit Mutu atau beberapa
2) Pengumpulan agenda
Data tergantung
(instrument alokasi waktu
audit) yang tersedia.
3) Analisis data,
perumusan
masalah,
prioritas
masalah & RTL
4) Pelaporan dan
Desiminasi Hasil
Audit
b. Tinjauan
Manajemen
1) Hasil Laporan
Audit Internal
2) Umpan
balik/keluhan
pelanggan
3) Kepuasan
pelanggan/pasie
n
4) Hasil tinjauan
manajemen yang
lalu
5) Dll (lihat
pedoman
Tinjauan
Manajemen
4. Pembahasan (sesuai Ketua TIM
Fokus pembahasan
diatas)
5. Rencana Tindak Moderator
Lanjut dan
Kesepakatan
6, Penutup Moderator
URAIAN TUGAS
1. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan UPT Puskesmas
Cangkrep
2. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada
Pedoman Audit Internal
3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil
Manajemen Mutu (Ketua Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu)
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu.
5. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan
pasien secara regular melalui papan pengumuman, bulletin atau
rapat staf.
6. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manjemen dilakukan
sekali/triwulan atau setiap ada kebutuhan untuk dilakukan audit.
WEWENANG
1. Menyusun pedoman Manual Mutu UPT Puskesmas Cangkrep
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan
Manajemen Mutu
TANGGUNG JAWAB
1. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala UPT
Puskesmas Cangkrep
2. Tim Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab
seluruhnya terhadap pelaksanaan Audit Internal dan Manajemen
Mutu UPT Puskesmas Cangkrep
Ditetapkan Di : Purworejo
Pada Tanggal : Maret 2017
Dr Sjamsulhadi, M.Kes
NIP : 19581109 198511 1 002