PEMBAYARAN TUNAI

No Dokumen :161/SOP/CPL/2019
No Revisi : 00
SOP
Tanggal terbit : 04 Maret 2019
Halaman : 1/2
UPT
dr. Tri Betawihanta
PUSKESMAS NIP
CIPELANG 198111152010011004

1. Pengertian Transaksi yang digunakan sebagai alat pembayaran dengan nilai

atau transaksi sesuai dengan yang sudah disepakati oleh pihak-
pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kuartal (uang
kertas atau logam).
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah kegiatan pembayaran
tunai
3. Kebijakan Keputusan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi,
Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Penetapan Penanggungjawab,
Dan Pelaksana Program / Pelayanan Di UPT Puskesmas Cipelang
4. Referensi Pedoman Keuangan

5. Prosedur 1. Petugas memeriksa kelengkapan SPJ yang masuk

(Langkah- 2. Petugas memisahkan SPJ untuk pembayaran tunai dan non
langkah) tunai
3. Petugas membuat daftar pembayaran tunai sesuai dengan
kode kegiatan
4. Petugas melakukan pembayaran tunai untuk nilai kwitansi
Rp 0 s/d Rp 2.500.000
5. Petugas menyimpan bukti pembayaran

6. Diagram Alir
Petugas memeriksa Petugas memisahkan SPJ
kelengkapan SPJ untuk pembayaran tunai

yang masuk dan non tunai

Petugas melakukan pembayaran Petugas membuat daftar

tunai untuk nilai kwitansi Rp 0 s/d pembayaran tunai sesuai
Rp 2.500.000 dengan kode kegiatan

Petugas menyimpan
bukti pembayaran
7. Unit Terkait Pengelola Keuangan

8. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
1

2
 PEMBAYARAN TUNAI
No Dokumen :162/SOP/CPL/2019
No Revisi : 00
DAFTAR
Tanggal terbit : 04 Maret 2019
TILIK
Halaman : 1/1

Nama petugas :
Jabatan :
Tanggal pelaksanaan :

No Kegiatan Ya Tidak TidakBerlaku

1 Apakah petugas memeriksa kelengkapan SPJ yang

masuk
2 Apakah petugas memisahkan SPJ untuk
pembayaran tunai dan non tunai
3 Apakah petugas membuat daftar pembayaran tunai
sesuai dengan kode kegiatan
4 Apakah petugas melakukan pembayaran tunai
untuk nilai kwitansi Rp 0 s/d Rp 2.500.000
5 Apakah petugas menyimpan bukti pembayaran

Compliance Rate : ……………………………………%

Rencana Tindak Lanjut:

…………………………………………………………………………………......................
................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………

Petugas pelaksana
Penilai / observer
program/kegiatan

NAMA JELAS NAMA JELAS

NIP NIP