Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.01.02.1.01.02.28.016.5.2. DPPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintaha : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Organisasi : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

Program : 1.01.02.1.01.02.01.28. - Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.28.016. - Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Cipelang
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2019 Sampai dengan 31 Desember 2019
Lokasi Kegiatan : Kota Sukabumi
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : -
perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang di Cakupan pelayanan kesehatan 70% 70%
fasilitasi kartu jaminan PBI dan NON PBI masyarakat yang di fasilitasi kartu jaminan
PBI dan NON PBI
Masukan 1. Terfasilitasinya jasa pelayanan 1. Tersedianya dana 12 bulan Rp. 1.427.056.996
2. Tersedianya Obat 1 paket
3. Tersedianya AKHP 1 paket
4. Tersedianya Bahan Kimia 1 paket
5. Tersedianya alkes meliputi : Alkes kedokteran 5 paket
umum, Alkes gigi,Alkes kebidanan dan
kandungan,Alkes Farmasi dan alkes laboratorium
Keluaran Tersedianya biaya operasional : Alat tulis
kantor,materai,pengisian tabung gas oksigen,
internet, jasa profesi,administrasi pegawai, jasa
service, penggantian suku cadang,bahan bakar
minyak, pelumas, cetak pemggandaan, makanan
minuman harian pegawai, makan dan minum
rapat, sepatu olahraga, pakaian dinas kerja harian, kebidanan dan kandungan, dan alkes
pakaian resmi, pemeliharaan dan kalibrasi alkes,
pemeliharaan gedung, mesin genset, lemari, meja
kerja, pesawat telephon
Hasil Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
peserta JKN pada FKTP puskesmas Cipelang
Kelompok Sasaran Keg FKTP Puskesmas Cipelang dan Peserta JKN yang terdaftar di Puskesmas Cipelang
1. Terfasilitasinya jasa pelayanan 24 jenis 12 bulan
2. Tersedianya Obat 1 paket
3. Tersedianya AKHP 1 paket
4. Tersedianya Bahan Kimia 1 paket
5. Tersedianya alkes meliputi : Alkes 4 paket
kedokteran umum, Alkes gigi,Alkes 31 jenis
laboratorium
6. Tersedianya Operasional lainnya Alat
tulis kantor, Materai, pengisian gas
oksigen, internet, instruktur senam,Jasa
sevice, penggantian suku cadang, bahan
bakar minyak dan pelumas,cetak,
penggandaan,makan minum harian
pegawai,makan minum rapat,pakaian
dinas harian, pakaian sipil resmi, sepatu
dinas harian, pemeliharaan alkes,
pemeliharaan gedung, mesin genset,
mesin antrian, finger print, almari, AC,
computer/PC,monitor, kelengkapan
computer, meja partisi,kursi kerja, gordyn
dan perlengkapannya, telephone PHBX,
pesawat telepon
Cakupan pelayanan kesehatan 100% 65%
masyarakat peserta JKN pada FKTP
puskesmas Cipelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5. BELANJA DAERAH 1.137.390.960,00 1.427.056.996,00 289.666.036,00 25,468

 Halaman : 3

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.137.390.960,00 1.427.056.996,00 289.666.036,00 25,468

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.068.545.912,00 1.238.378.010,00 169.832.098,00 15,894
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 68.900.750,00 87.547.750,00 18.647.000,00 27,063
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 25.100.750,00 31.747.750,00 6.647.000,00 26,481
Kertas HVS F4 40.00 rim 54,000.00 2.160.000,00 65,00 rim 54.000,00 3.510.000,00 1.350.000,00 62,500
Kertas HVS A4 30.00 rim 50,000.00 1.500.000,00 30,00 rim 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
Kertas Struk/Kertas Fax 5.00 buah 50,000.00 250.000,00 5,00 buah 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
Lem glue 40.00 buah 4,150.00 166.000,00 40,00 buah 4.150,00 166.000,00 0,00 0,000
Map snel hekter 120.00 buah 1,000.00 120.000,00 120,00 buah 1.000,00 120.000,00 0,00 0,000
Hekter kecil 13.00 buah 15,000.00 195.000,00 13,00 buah 15.000,00 195.000,00 0,00 0,000
Map biasa 240.00 buah 1,000.00 240.000,00 240,00 buah 1.000,00 240.000,00 0,00 0,000
Clip warna 15.00 dus 14,250.00 213.750,00 15,00 dus 14.250,00 213.750,00 0,00 0,000
Klip kecil biasa 40.00 dus 5,000.00 200.000,00 40,00 dus 5.000,00 200.000,00 0,00 0,000
Jepitan kertas besar 25.00 buah 3,000.00 75.000,00 25,00 buah 3.000,00 75.000,00 0,00 0,000
Jepitan kertas 10.00 dus 10,000.00 100.000,00 10,00 dus 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
Perporator 5.00 buah 20,000.00 100.000,00 5,00 buah 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000
Isi tinta stempel 6.00 botol 16,000.00 96.000,00 6,00 botol 16.000,00 96.000,00 0,00 0,000
Tinta reffil komputer 36.00 botol 50,000.00 1.800.000,00 42,00 botol 50.000,00 2.100.000,00 300.000,00 16,667
Kwitansi 6.00 buku 6,000.00 36.000,00 6,00 buku 6.000,00 36.000,00 0,00 0,000
Buku Tulis 60 lembar 7 45,000.00 3,00 pak 45.000,00 135.000,00 135.000,00 0,000
Penggaris 24.00 buah 3,000.00 72.000,00 12,00 buah 3.000,00 36.000,00 (36.000,00) (50,000)
Buku polio 100 lembar 24.00 buah 25,000.00 600.000,00 12,00 buah 25.000,00 300.000,00 (300.000,00) (50,000)
Spidol permanen 36.00 buah 8,500.00 306.000,00 36,00 buah 8.500,00 306.000,00 0,00 0,000
Ballpoint 45.00 pak 24,000.00 1.080.000,00 45,00 pak 24.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
Stabillo 14.00 buah 10,500.00 147.000,00 14,00 buah 10.500,00 147.000,00 0,00 0,000
Pisau cutter 12.00 buah 25,000.00 300.000,00 12,00 buah 25.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Pensil 2B 36.00 buah 4,000.00 144.000,00 36,00 buah 4.000,00 144.000,00 0,00 0,000
Lakban 8 15,000.00 20,00 buah 15.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000
 Halaman : 4

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. Spidol whiteboard 24.00 buah 8,500.00 204.000,00 24,00 buah 8.500,00 204.000,00 0,00 0,000
Odner 24.00 buah 25,000.00 600.000,00 50,00 buah 25.000,00 1.250.000,00 650.000,00 108,333
Corection pen 48.00 buah 8,000.00 384.000,00 48,00 buah 8.000,00 384.000,00 0,00 0,000
Penghapus 24.00 buah 3,000.00 72.000,00 24,00 buah 3.000,00 72.000,00 0,00 0,000
Ctridge 10.00 buah 260,000.00 2.600.000,00 10,00 buah 260.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
Ampop kecil 12.00 buah 15,000.00 180.000,00 12,00 buah 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000
Amplop besar 12.00 buah 20,000.00 240.000,00 12,00 buah 20.000,00 240.000,00 0,00 0,000
Buku polio 200 lembar 10.00 buah 50,000.00 500.000,00 10,00 buah 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Buku polio 500 lembar 2.00 buah 75,000.00 150.000,00 2,00 buah 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000
Box file 24.00 buah 40,000.00 960.000,00 24,00 buah 40.000,00 960.000,00 0,00 0,000
Box file plastik 24.00 buah 20,000.00 480.000,00 55,00 buah 20.000,00 1.100.000,00 620.000,00 129,167
Map plastik 240.00 buah 4,500.00 1.080.000,00 240,00 buah 4.500,00 1.080.000,00 0,00 0,000
Post it 5.00 buah 15,000.00 75.000,00 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
Bindek 20.00 buah 40,000.00 800.000,00 40,00 buah 40.000,00 1.600.000,00 800.000,00 100,000
Label stiker 12.00 pak 8,500.00 102.000,00 12,00 pak 8.500,00 102.000,00 0,00 0,000
Isi hekter 60.00 dus 3,500.00 210.000,00 60,00 dus 3.500,00 210.000,00 0,00 0,000
Solatip bening 12.00 buah 5,000.00 60.000,00 12,00 buah 5.000,00 60.000,00 0,00 0,000
Kertas kado 24.00 lembar 2,000.00 48.000,00 24,00 lembar 2.000,00 48.000,00 0,00 0,000
Double tip 12.00 buah 35,000.00 420.000,00 12,00 buah 35.000,00 420.000,00 0,00 0,000
Expanding file 5.00 buah 55,000.00 275.000,00 5,00 buah 55.000,00 275.000,00 0,00 0,000
Document keeper 8.00 buah 50,000.00 400.000,00 8,00 buah 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
Gunting 10.00 buah 10,000.00 100.000,00 10,00 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
Map business file 240.00 buah 6,000.00 1.440.000,00 36,00 pak 48.000,00 1.728.000,00 288.000,00 20,000
Plastik bindek 10.00 pak 10,000.00 100.000,00 48,00 pak 10.000,00 480.000,00 380.000,00 380,000
Buku tulis kwarto 6.00 buah 20,000.00 120.000,00 6,00 buah 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000
Kertas continous 12.00 dus 300,000.00 3.600.000,00 12,00 dus 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
Spring File 12,00 buah 40.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
Fladhfisk 6,00 buah 120.000,00 720.000,00 720.000,00 0,000
 Halaman : 5

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.01. Kalkulator 3,00 buah 120.000,00 360.000,00 360.000,00 0,000

Display pocket 12,00 buah 50.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
lainnya
Materai Rp. 3000 300.00 lembar 4,000.00 1.200.000,00 300,00 lembar 4.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Materai Rp.6000 300.00 lembar 7,000.00 2.100.000,00 300,00 lembar 7.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Tabung oksigen kecil 10.00 tabung 50,000.00 500.000,00 10,00 tabung 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
5.2.2.01.10. Belanja Alat Kedokteran / Kesehatan 40.000.000,00 52.000.000,00 12.000.000,00 30,000
Habis Pakai (AKHP)
AKHP 1.00 tahun 40,000,000.00 40.000.000,00 1,00 tahun 52.000.000,00 52.000.000,00 12.000.000,00 30,000
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 147.433.144,00 224.857.320,00 77.424.176,00 52,515
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 110.893.984,00 175.893.984,00 65.000.000,00 58,614
Obat - obatan 1.00 tahun 110,893,984.00 110.893.984,00 1,00 tahun 175.893.984,00 175.893.984,00 65.000.000,00 58,614
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 36.539.160,00 48.963.336,00 12.424.176,00 34,002
Bahan kimia 1.00 tahun 36,539,160.00 36.539.160,00 1,00 tahun 48.963.336,00 48.963.336,00 12.424.176,00 34,002
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 692.634.576,00 756.996.674,00 64.362.098,00 9,292
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00 9.600.000,00 600.000,00 6,667
Internet 12.00 bulan 750,000.00 9.000.000,00 12,00 bulan 800.000,00 9.600.000,00 600.000,00 6,667
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pemeriksaan dan 682.434.576,00 746.196.674,00 63.762.098,00 9,343
Pengobatan Kesehatan
Jasa pelayanan Tahun 2019 1.00 tahun 682,434,576.00 682.434.576,00 1,00 tahun 682.434.576,00 682.434.576,00 0,00 0,000
Jaspel silpa 2018 1,00 tahun 26.489.570,00 26.489.570,00 26.489.570,00 0,000
Jaspel selisih Transfer thn 2019 1,00 tahun 37.272.528,00 37.272.528,00 37.272.528,00 0,000
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Profesi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Instruktur senam 12.00 OJ 100,000.00 1.200.000,00 12,00 OJ 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.125.000,00 19.125.000,00 (1.000.000,00) (4,969)
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
Jasa service 1.00 UPT 2,000,000.00 2.000.000,00 1,00 UPT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
 Halaman : 6

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,000)

Suku cadang 1.00 UPT 4,000,000.00 4.000.000,00 1,00 UPT 3.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) (25,000)
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 14.125.000,00 14.125.000,00 0,00 0,000
pelumas
Bahan bakar minyak 1,300.00 liter 10,000.00 13.000.000,00 1.300,00 liter 10.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000
Pelumas 15.00 liter 75,000.00 1.125.000,00 15,00 liter 75.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 49.393.890,00 59.792.714,00 10.398.824,00 21,053
5.2.2.06.01. Belanja cetak 37.248.890,00 46.392.714,00 9.143.824,00 24,548
Cetak 1.00 Paket 37,248,890.00 37.248.890,00 1,00 Paket 46.392.714,00 46.392.714,00 9.143.824,00 24,548
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.145.000,00 13.400.000,00 1.255.000,00 10,333
Penggandaan 60,725.00 lembar 200.00 12.145.000,00 67.000,00 lembar 200,00 13.400.000,00 1.255.000,00 10,333
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.144.000,00 18.144.000,00 0,00 0,000
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian 5.244.000,00 5.244.000,00 0,00 0,000
pegawai
Air galon 300.00 galon 17,000.00 5.100.000,00 300,00 galon 17.000,00 5.100.000,00 0,00 0,000
Air kemasan 6.00 dus 24,000.00 144.000,00 6,00 dus 24.000,00 144.000,00 0,00 0,000
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,000
Makan dan minum lokakarya bulanan 420.00 dus 25,000.00 10.500.000,00 420,00 dus 25.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000
Snack kegiatan prolanis 240.00 dus 10,000.00 2.400.000,00 240,00 dus 10.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 39.164.500,00 39.164.500,00 0,00 0,000
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.464.000,00 17.464.000,00 0,00 0,000
Pakaian kerja harian 37.00 stel 472,000.00 17.464.000,00 37,00 stel 472.000,00 17.464.000,00 0,00 0,000
5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,000
Pakaian putih / pakaian germas 37.00 buah 150,000.00 5.550.000,00 37,00 buah 150.000,00 5.550.000,00 0,00 0,000
5.2.2.12.07. Belanja sepatu dinas harian (SDH) 16.150.500,00 16.150.500,00 0,00 0,000
Sepatu olahraga 37.00 pasang 436,500.00 16.150.500,00 37,00 pasang 436.500,00 16.150.500,00 0,00 0,000
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 32.750.052,00 32.750.052,00 0,00 0,000
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
/Kesehatan/Kedokteran
 Halaman : 7

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.20.03. Pemeliharaan dan kalibrasi Alat - alat 4.00 upt 2,500,000.00 10.000.000,00 4,00 upt 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
kesehatan
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan 22.750.052,00 22.750.052,00 0,00 0,000
Pemeliharaan gedung / bangunan 1.00 paket 22,750,052.00 22.750.052,00 1,00 paket 22.750.052,00 22.750.052,00 0,00 0,000
5.2.3. BELANJA MODAL 68.845.048,00 188.678.986,00 119.833.938,00 174,063
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
Bengkel
5.2.3.08.13. Belanja Modal Pengadaan mesin genset 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
Mesin genset 1.00 unit 7,000,000.00 7.000.000,00 1,00 unit 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000
Kantor
5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan mesin absensi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000
Mesin Absensi 1,00 unit 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000
Finger Print 2,00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan 10.000.000,00 18.000.000,00 8.000.000,00 80,000
Kantor
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
Lemari partisi 1.00 paket 10,000,000.00 10.000.000,00 1,00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan air conditioner 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
Air Conditioning 2,00 unit 4.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,000
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.250.000,00 13.250.000,00 0,000
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000
Komputer / PC 1,00 unit 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
Monitor 2,00 buah 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000
5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,000
komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
Keyboard 2,00 unit 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
 Halaman : 8

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.3.12.09. Mouse 5,00 buah 100.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
Hardisk 1,00 unit 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,000
Router 1,00 unit 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 6.000.000,00 22.104.176,00 16.104.176,00 268,403
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 6.000.000,00 18.504.176,00 12.504.176,00 208,403
Meja partisi 1.00 paket 6,000,000.00 6.000.000,00 1,00 paket 18.504.176,00 18.504.176,00 12.504.176,00 208,403
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
Kursi kerja 6,00 unit 600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.03. Belanja modal Pengadaan gorden dan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
perlengkapannya
Gordyn dan perlengkapannya 1,00 paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,000
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 7.000.000,00 7.800.000,00 800.000,00 11,428
Komunikasi
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 7.000.000,00 7.800.000,00 800.000,00 11,428
Telephone PABX 1.00 paket 7,000,000.00 7.000.000,00 1,00 paket 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
Pesawat Telephone 8,00 buah 100.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 32.045.048,00 51.524.810,00 19.479.762,00 60,789
Kedokteran
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat 14.000.000,00 16.055.586,00 2.055.586,00 14,683
kedokteran umum
Alkes kedokteran umum 1.00 paket 14,000,000.00 14.000.000,00 1,00 paket 16.055.586,00 16.055.586,00 2.055.586,00 14,683
5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat 8.000.000,00 30.424.176,00 22.424.176,00 280,302
kedokteran gigi
Alkes kedokteran gigi 1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 1,00 paket 30.424.176,00 30.424.176,00 22.424.176,00 280,302
5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat 5.045.048,00 5.045.048,00 0,00 0,000
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
 Halaman : 9

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.2.3.19.07. Alkes kedokteran kebidanan dan 1.00 paket 5,045,048.00 5.045.048,00 1,00 paket 5.045.048,00 5.045.048,00 0,00 0,000
kandungan
5.2.3.19.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat 5.000.000,00 (5.000.000,00)(100,000)
farmasi
Alkes Farmasi 1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 paket 5.000.000,00 (5.000.000,00)(100,000)
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 5.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,000
Laboratorium
5.2.3.20.11. Belanja modal Pengadaan alat-alat 5.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,000
laboratorium kesehatan/kedokteran
Alkes laboratorium 1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 1,00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,000
5.2.3.36. Belanja Modal Administrasi Pengadaan 1.800.000,00 (1.800.000,00)(100,000)
5.2.3.36.01. Belanja Modal Administrasi Kegiatan 1.800.000,00 (1.800.000,00)(100,000)
Honor pejabat pengadaan AKHP 1.00 OP 50,000.00 50.000,00 OP 50.000,00 (50.000,00)(100,000)
Honor pejabat pengadaan obat -obatan 1.00 OP 200,000.00 200.000,00 OP 200.000,00 (200.000,00)(100,000)
Honor pejabat pengadaan bahan kimia 1.00 OP 50,000.00 50.000,00 OP 50.000,00 (50.000,00)(100,000)
Honor pejabat pengadaa cetak 1 50,000.00 op 50.000,00 0,00 0,000
Honor pejabat pengadaan Alat 1.00 OP 80,000.00 80.000,00 OP 80.000,00 (80.000,00)(100,000)
kesehatan
Honor pejabat pengadaan perbaikan 1.00 OP 80,000.00 80.000,00 OP 80.000,00 (80.000,00)(100,000)
gedung
Honor pejabat pengadaan pakaian kerja 1.00 OP OP 0,00 0,000
Honor PPK pengadaan Alkes 1.00 OP 50,000.00 50.000,00 OP 50.000,00 (50.000,00)(100,000)
Honor PPHP AKHP 1.00 OP 50,000.00 50.000,00 OP 50.000,00 (50.000,00)(100,000)
Honor PPHP obat - obatan 3.00 OP 230,000.00 690.000,00 OP 230.000,00 (690.000,00)(100,000)
Honor PPHP bahan kimia 1.00 OP 40,000.00 40.000,00 OP 40.000,00 (40.000,00)(100,000)
Honor PPHP Cetak 1.00 OP 40,000.00 40.000,00 OP 40.000,00 (40.000,00)(100,000)
Honor PPHP Alkes 1.00 OP 50,000.00 50.000,00 OP 50.000,00 (50.000,00)(100,000)
Honor PPHP perbaikan gedung 1.00 OP 30,000.00 30.000,00 OP 30.000,00 (30.000,00)(100,000)
Honor PPHP pakaian kerja 1.00 OP 40,000.00 40.000,00 OP 40.000,00 (40.000,00)(100,000)
 Halaman : 10

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satua Volume Satuan Harga satua

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.427.056.996,00 289.666.036,00 25,468

Jumlah 1.137.390.960,00

Mengesahkan, Sukabumi, 11 September 2019

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

Yayat Hidayat, SE., M.S.E dr. Hj. Ritanenny Edlien Silyena Mirah, MP.
19700408 199901 1 002 NIP.195911081985112001

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 195.254.141,00

Triwulan II Rp. 161.851.696,00
Triwulan III Rp. 619.865.556,00
Triwulan IV Rp. 449.725.603,00

Jumlah Rp. 1.426.696.996,00