PROGRAM
No. Dokumen : 006/SOP/CPL/2019
No. Revisi : 01
SOP
Tgl Terbit : 02 Januari 2019
Halaman : 1/4
UPT
dr. Tri Betawihanta
PUSKESMAS NIP
CIPELANG 198111152010011004
c. Audit Internal
1. Kepala Puskesmas dan PJ audit melakukan koordinasi dengan Tim
Tim audit
2. Tim audit membuat pembahasan yang selanjutnya di sampaikan
kepada Kepala Puskesmas
3. Tim Audit melakukan pengolahan, analisis dan melakukan evaluasi
apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan kerangka
acuan dan SOP kegiatan terkait.
4. Tim Audit membuat laporan yang selanjutnya dilaporkan kepada
tim mutu.
5. Tim mutu melakukan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil
analisa monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan
program pada pertemuan RTM
2
Menetapkan
standard dan Menentapkan jadwal dan
indikator sasaran monitoring
Membuat kesimpulan
terhadap pelaksanaan
kegiatan
Menyampaikan hasil
monitoring
Membuat hasil monitoring
dan mendokumentasikan
4
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM
No. Dokumen : 006/DT/CPL/2019
DAFTAR
No. Revisi : 00
TILIK
Tgl Terbit : 02 Januari 2019
Halaman : 1/2
1
Tidak
NO Langkah Kegiatan Ya Tidak
Belaku
mempersiapkan bahan yang akan di monitoring dan di
evaluasi sehingga mendapat rencana tindak lanjutnya.
3 Apakah Para pemegang Program mempresentasikan
tentang cakupan dan pencapaian.
4 Apakah Kepala puskesmas dan PJ UKM membuat evaluasi.
5 Apakah Masing-masing pemeganng program membuat
kesimpulan dan membuat rencana tindak lanjut berdasarkan
hasil analisa monitoring dan evaluasi untuk perbaikan
pelaksanaan program