MONITORING DAN EVALUASI,

LOKAKARYA MINI DAN SUPERVISI

No Dokumen : 031/SOP/2023
SOP No. Revisi :0
Tanggal Terbit : 14 Januari 2023
Halaman :1/3
Kepala Puskesmas
Puskesmas
Kalumata dr. Khatimah Albaar
NIP. 198301112009032001

1. Pengertian Monitoring kinerja adalah suatu upaya untuk melakukan

pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil yang
dicapai pada masing-masing unit / poli dan program yang ada di
pukesmas.
Lokakarya mini bulanan adalah pemantauan hasil kerja petugas
puskesmas dengan cara membandingkan rencana kerja bulan lalu
dari setiap petugas dengan hasil kegiatannnya dan membandingkan
cakupan kegiatan dari daerah binaan dengan targetnya serta
tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya.
Supervisi adalah pengarah serta pengendalian kepada tingkat
pegawai yang berada dibawahnya dalam suatu organisasi atau
kelompok.
2. Tujuan Sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, lokakarya mini dan supervisi di Puskesmas Kalumata.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Kalumata Nomor. 440/083/SK/2023, tentang
Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja.
4. Referensi 1. Permenkes No . 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Pusat
Kesehatan Masyarakat.
2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.
5. Alat dan Bahan 1. Laporan
2. ATK
6. Prosedur 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
a. Pelaksana menyiapkan laporan kegiatan bulanan
b. Penanggung jawab memeriksa laporan yang disusun oleh
pelaksana
c. Penanggung jawab menandatangani laporan kegiatan bulanan
d. Penanggung jawab menyampaikan laporan kepada kepala
puskesmas
e. Kepala puskesmas mempelajari dan memeriksa laporan yang
disampaikan penanggung jawab

f. Jika ada permasalahan atau capaian yang tidak tercapai,

 kepala puskesmas memanggil penanggung jawab untuk
klarifikasi dan tindak lanjut
g. Kepala puskesmas menandatangani laporan bulanan untuk
dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota

2. Lokakarya Mini Bulanan

a. Kepala puskesmas dan penanggung jawab menyiapkan
bahan-bahan lokakarya mini
b. Kepala tata usaha mengundang seluruh pegawai untuk hadir
dalam rapat lokakarya mini bulanan
c. Kepala tata usaha mempersiapkan kegiatan rapat
d. Kepala puskesmas memimpin jalannya lokakarya mini
e. Para penanggung jawab menyampaikan capaian kinerja
bulanan
f. Kepala puskesmas memimpin pembahasan
g. Kepala puskesmas membahas rencana tindak lanjut hasil
capaian kinerja
h. Kepala puskesmas menyimpulkan hasil rapat lokakarya mini
bulanan

3. Supervisi
a. Jika ada permasalahan dan/atau Kepala Puskesmas ingin
mengetahui pelaksanaan kegiatan di lapangan, Kepala
Puskesmas mempersiapkan supervisi ke lapangan
b. Kepala puskesmas menetapkan tujuan pelaksanaan supervisi
c. Kepala puskesmas mempersiapkan bahan / instrumen untuk
supervisi
d. Kepala puskesmas melaksanakan supervisi ke lapangan
e. Kepala puskesmas bersama yang di supervisi membahas
hasil-hasil dan rencana tindak lanjut
f. Kepala puskesmas mencatat hasil supervisi

7. Diagram Alir -

8. Hal-hal yang Keakuratan data laporan

perlu
diperhatikan

9. Unit Terkait Semua Unit Terkait

10. Dokumen - Jadwal kegiatan

 Terkait
- Laporan kegiatan

11. Rekaman No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai

Historis diberlakukan
Perubahan 1.

AUDIT INTERNAL
No Dokumen : 059/SOP/2023
 SOP No. Revisi :0
Tanggal Terbit : 14 Januari 2023
Halaman :1/2
Kepala Puskesmas
Puskesmas
Kalumata dr. Khatimah Albaar
NIP. 198301112009032001

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi

aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis
(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada asas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan audit
internal agar dapat dilaksanakan secara efektif, berkala dan
memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Nomor : 440/001/SK/2023 tentang
Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan dan
Penanggung Jawab Manajemen Mutu di Puskesmas Kalumata
Tahun 2023
4. Referensi Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.
5. Alat dan Bahan 1. Laptop
2. Standar Operation Prosedure (SOP) terkait
3. Koneksi Internet
4. Peraturan-peraturan terkait
5. ATK (Alat tulis Kantor)
6. Prosedur 1. Tim audit internal membuat perencanaan dan jadwal audit
internal.
2. Tim audit internal membuat instrumen checklist penilaian.
3. Tim audit internal memberitahukan jadwal pelaksanaan audit
kepada auditee.
4. Tim audit internal melaksanakan penialain audit.
5. Tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada auditee.
6. Tim audit internal bersama dengan auditee menyepakati waktu
penyelesaian tindak lanjut perbaikan.
7. Tim audit internal memonitoring hasil tindak lanjut perbaikan
audit.

8. Diagram Alir -
9. Hal-hal yang -
perlu
 diperhatikan
10. Unit Terkait 1. Pokja Admen : Keuangan, Kepegawaian, Inventaris Barang,
Survei Kepuasan, Kalibrasi, dan Kaji Banding.
2. Pokja UKP : Ruang Pendaftaran Loket, Ruang Laboratorium,
Pelayanan Klinis, Pemeriksaan Umum, dan Pelayanan
Rekam Medis.
3. Pokja UKM : Kesehatan Ibu dan Anak, Promosi Kesehatan,
Lansia, Imunisasi, DDTK, KIA/KB, Surveilans dan
HIV/AIDS dan Gizi

11. Dokumen 1. Rencana dan jadwal audit internal

Terkait 2. Instrumen checklist penilaian

3. Rekaman No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai

Historis diberlakukan
Perubahan 1.

AUDIT KLINIS
No Dokumen : 065/SOP/2023
No. Revisi :0
 SOP Tanggal Terbit : 14 Januari 2023
Petugas merencanakan
Halaman :1/2 Audit
Kepala Puskesmas
Puskesmas
Kalumata dr. Khatimah Albaar
NIP. 198301112009032001

1. Pengertian Serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan proses peningkatan

kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan perawatan pasien dan
hasil peninjauan secara sistematis melalui perawatan terhadap
kriteria eksplisit dan pelaksanaan perubahan. Audit Klinis dilakukan
bersamaan audit internal dengan mengambil beberapa sampel daftar
tilik untuk dilakukan audit.
2. Tujuan Sebagai pedoman/acuan penerapan langkah-langkah untuk
meningkatkan pelayanan pasien melalui tinjauan sistematis
pelayanan terhadap langkah-langkah eksplisit dan pelaksanaan
perubahan dalam praktek jika diperlukan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/117/SK-UKP/2022 tentang
Standar Layanan Klinis di Puskesmas Kalumata.
4. Referensi Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.
5. Alat dan Bahan Alat :
1. Alat Tulis
Bahan :
1. Rekam medis
6. Prosedur 1. Petugas membuat perencanaan audit
Untuk membuat suatu audit klinis yang sukses dalam
mengidentifikasi bidang keunggulan atau untuk memperbaiki
suatu kekurangan diperlukan suatu perencanaan dan persiapan
yang efektif. Perencanaan dan persiapan audit klinis terantung
dari keadaan khusus dari masing-masing bidang garap audit.
2. Petugas menetapkan standar
3. Petugas melakukan penilaian kinerja
4. Petugas membuat kesimpulan
5. Petugas mempertahankan perbaikan yang dilaksanakan secara
sistematis dan berhasil dilaksanakan.

12. Diagram Alir

Petugas menetapkan standar

 Petugas menilai kinerja

Petugas membuat kesimpulan

Petugas mempertahankan
Perbaikan

13. Hal-hal yang Audit dilakukan tiap 6 bulan sekali oleh Tim Audit Internal
perlu
diperhatikan
14. Unit Terkait 1. Loket Pendaftaran dan Rekam Medik
2. Ruang Pemeriksaan Umum
3. Ruang KIA/KB
4. Ruang Imunisasi
5. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
6. Laboratorium
7. Farmasi
8. Ruang Kesling
9. Ruang Tindakan
10. Triase

15. Dokumen -
Terkait
16. Rekaman No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
Historis diberlakukan
Perubahan 1.

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No Dokumen : 035/SOP/2023
 SOP No. Revisi :0
Tanggal Terbit : 14 Januari 2023
Halaman :1/3
Kepala Puskesmas
Puskesmas
Kalumata dr. Khatimah Albaar
NIP. 198301112009032001

1. Pengertian Rapat Tinajauan Manajemen adalah proses peninjauan, evaluasi

serta penilaian oleh manajemen pada selang waktu terencana untuk
memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen
mutu berjalan secara konsisten.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah petugas untuk
memastikan sistem mutu berjalan secara efektif, konsisten, dan
berkesinambungan.
3. Kebijakan 1. SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/039/SK/2023 tentang
Penetapan Indikator Prioritas, Mutu dan Kinerja Indikator
Sasaran Keselamatan Pasien;
2. SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/040/SK/2023 tentang
Perubahan Penetapan Indikator Prioritas.
4. Referensi Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
5. Alat dan Bahan 1. Google Spreadsheet
2. Laptop
3. Internet
4. Kertas
5. Pena
6. Prosedur Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
1. Sekurang-kurangnya seminggu sebelum rapat tinjauan
manajemen, wakil manajemen mutu sudah mengedarkan
undangan kepada peserta (melalui grup whatsapp puskesmas)
disertai agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut
2. Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen dibuka oleh wakil
manajemen mutu.
3. Kepala Puskesmas memimpin rapat tinjauan manajemen. Rapat
tinjauan manajemen harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada
butir-butir berikut :
a. Hasil audit internal
b. Umpan balik pelanggan
c. Rekomendasi hasil audit internal
d. Pelaksanaan rekomendasi hasil audit internal

e. Status tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang pernah

dilakukan
 f. Tindak lanjut rapat tinjauan manajemen yang llau
Kepala Puskesmas dan Wakil
g.Manajemen
Perubahan Mutu
yangmerencanakan
dapat mempengaruhi
untuk sistem manajemen
mengadakan Rapat Tinjauan
mutu
Manajemen Puskesmas
h. Saran-saran untuk perbaikan
4. Hasil rapat tinjauan manajemen harus dituangkan ke dalam
notulen yang disusun oleh Wakil Manajemen Mutu dan disetujui
Kepala Puskesmas menindak lanjut
serta disahkan oleh Kepala Puskesmas.
17. Diagram Alir

Kepala Puskesmas menugaskan akil Manajemen

Mutu membuat undangan

Wakil manajemen mutu membuat undangan untuk

mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen di Ruang
Rapat Puskesmas Kalumata

Kepala Tata Usaha menyerahkan ke petugas dan

menyampaikan undangan tersebut minimal 1 hari
sebelum pelaksanaan RTM

Tim Sekretariat menyiapkan ruangan yang akan

dipakai perlengkapannya yaitu meja, kursi, sound
system, laptop

Tim Sekretariat mempersiapkan susunan acara

Wakil Manajemen Mutu membacakan hasil RTM

Pemegang program memaparkan hasil kegiatannya

Kepala Puskesmas, seluruh peserta mendiskusikan

hasil kegiatan yang lalu maupun yang sekarang
18. Hal-hal yang Persiapan materi yang akan disampaikan
perlu
diperhatikan
19. Unit Terkait Seluruh Pegawai Puskesmas

20. Dokumen 1. Surat Undangan

Terkait 2. Daftar Hadir
3. Notulen rapat
4. Laporan RTM yang lalu

21.Rekaman No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai

Historis diberlakukan
Perubahan 1.