No. Revisi : 01
SOP Tanggal Terbit : 11 April 2020
Halaman :1/7
C. Supervisi:
1. Kepala Puskesmas mempersiapkan supervisi ke
lapangan guna mengetahui permasalahan yang ada di
lapangan dan melihat pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Kepala Puskesmas menetapkan tujuan pelaksanaan
supervisi
3. Kepala Puskesmas mempersiapkan bahan/instrument
untuk supervisi
4. Kepala Puskesmas melaksanakan supervisi ke lapangan
5. Kepala Puskesmas bersama yang disupervisi membahas
hasil-hasil dan rencana tindak lanjut
6. Kepala Puskesmas mendokumentasikan hasil supervisi.
D. Audit Internal:
1. Auditor internal menyusun rencana audit internal
2. Auditor internal menyusun kerangka acuan kegiatan audit
internal
3. Auditor internal menyusun instrument audit internal
4. Auditor internal menyampaikan jadual audit kepada unit-
unit yang akan diaudit
5. Auditor internal melaksanakan kegiatan audit sesuai
jadual yang direncanakan.
6. Auditor internal mengumpulkan data berdasarkan
instrumen audit internal.
7. Auditor internal menganalisa data audit (perumusan
masalah, prioritas masalah dan rencana tindak lanjut).
8. Auditor internal membahas hasil temuan audit bersama
dengan auditee.
9. Auditor internal membuat laporan hasil audit internal.
10. Auditor internal mendokumentasikan hasil audit internal.
11. Auditor internal mengarsipkan hasil audit internal
6.Diagram alir
A. Laporan pelaksanaan kegiatan:
menandatangani laporan
kegiatan bulanan
PUSKESMAS Monitoring Kinerja Puskesmas
BERUNTUNG RAYA
No. Dokumen : ADM-in/SOP- /IV/PKM-BR/2020 dr.SANTI INDRI.Y.A
SOP No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 11 April 2020
Halaman :7/7
menyampaikan laporan
Mempelajari laporan
mengundang seluruh
Menyiapkan bahan-bahan pegawai
lokakarya mini bulanan
Mempersiapkan kegiatan
rapat
Memimpin jalannya
lokakarya mini
Menyampaikan capaian
kinerja bulanan
Memimpin pembahasan
C. Supervisi
Menetapkan tujuan
mempersiapkan
bahan/instrument
melaksanakan supervisi
D. Audit Internal
menyusun instrument
Menyampaikan jadual
PUSKESMAS Monitoring Kinerja Puskesmas
BERUNTUNG RAYA
No. Dokumen : ADM-in/SOP- /IV/PKM-BR/2020 dr.SANTI INDRI.Y.A
SOP No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 11 April 2020
Halaman :7/7
Melaksanakan kegiatan
Mengumpulkan data
Menganalisa data
Membuat Laporan
Mendokumentasika
n hasil audit
Mengarsipkan
Merapikan alat dan hasil audit
bahan
7. Hal-hal yang perlu Monitoring kinerja Puskesmas wajib dilaksanakan oleh Kepala
diperhatikan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas.
3. No.Revisi 01