8. Hal-hal yang
perlu
Diperhatikan
9. Unit terkait Semua Ruangan Pelayanan
10. Dokumen
Terkait
Tidak
No. Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Petugas memantau pelaksanaan prosedur
1 Apakah program keamanan lingkungan menggunakan
checklist?
Petugas mencatat dan melaporkan hasil
2 Apakah
pemantauan?
Petugas melakukan evaluasi terhadap hasil
3 Apakah
pemantauan?
4 Apakah Petugas membuat rencana tindak lanjut?
CR = ……%
Palembang,……………
Pelaksana/Auditor,
(……………….)