PENGELOLAAN KESALAHAN

TRANSFER
No Dokumen :163/SOP/CPL/2019
No Revisi : 00
SOP
Tanggal terbit : 04 Maret 2019
Halaman : 1/2
UPT
dr. Tri Betawihanta
PUSKESMAS NIP
CIPELANG 198111152010011004

1. Pengertian Kegiatan yang digunakan untuk melakukan upaya perbaikan dalam

menindaklanjuti kesalahan pengiriman uang baik tunai maupun non
tunai
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penanganan dan
pengelolaan ketika terjadi kesalahan transfer
3. Kebijakan Keputusan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi,
Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Penetapan Penanggungjawab,
Dan Pelaksana Program / Pelayanan Di UPT Puskesmas Cipelang
4. Referensi Pedoman Keuangan

5. Prosedur 1. Petugas membuat daftar transaksi yang terjadi kesalahan

(langkah- 2. Petugas membuat daftar transaksi yang telah diperbaiki
langkah) 3. Petugas melakukan konfirmasi kepada pihak penerima/ pihak
ketiga
4. Petugas meminta pengembalian uang sesuai dengan nilai
transaksi. Pengembalian uang dapat dilakukan dengan cara
tunai atau non tunai sesuai dengan cara transaksi yang
dilakukan saat terjadi kesalahan

6. Diagram Alir
Petugas membuat
Petugas membuat daftar
daftar transaksi
transaksi yang telah diperbaiki
yang terjadi
kesalahan

Petugas meminta Petugas melakukan

pengembalian uang konfirmasi kepada pihak
sesuai dengan nilai penerima / pihak ketiga
transaksi

7. Unit Terkait Pengelola Keuangan

 8. Rekaman Historis Perubahan
No Yang dirubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
1
 KESALAHAN TRANSFER
No Dokumen :163/SOP/CPL/2019
No Revisi : 00
DAFTAR
Tanggal terbit : 04 Maret 2019
TILIK
Halaman : 1/1

Nama petugas :
Jabatan :
Tanggal pelaksanaan :

No Kegiatan Ya Tidak TidakBerlaku

1 Apakah petugas membuat daftar transaksi yang

terjadi kesalahan
2 Apakah petugas membuat daftar transaksi yang
telah diperbaiki
3 Apakah petugas melakukan konfirmasi kepada
pihak penerima/ pihak ketiga
4 Apakah petugas meminta pengembalian uang
sesuai dengan nilai transaks

Compliance Rate : ……………………………………%

Rencana Tindak Lanjut:

…………………………………………………………………………………......................
................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………

Petugas pelaksana
Penilai / observer
program/kegiatan

NAMA JELAS NAMA JELAS

NIP NIP