AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : 440/A.III.SOP.0002.01/436.7.2.63/2017

No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit : 9 Januari 2017

Halaman : 1/3

UPTD. Puskesmas dr. Gerryd Dina Soepardi

Tanda Tangan :
Sawah Pulo NIP. 19730122 201412 2 002

1. Pengertian Audit internal adalah suatu kegiatan mengevaluasi dengan obyektif

untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas
yang disepakati.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk audit internal di

UPTD Puskesmas Sawah Pulo Kota Surabaya.
3. Kebijakan Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Sawah Pulo Kota
Surabaya Nomor 440/A.III.SP.0002.12/436.6.3.63/2016 tentang
Tim Audit Internal di UPTD Puskesmas Sawah Pulo Kota
Surabaya.
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
2. Pedoman Audit Internal Puskesmas Sawah Pulo.
5. Prosedur 1. Ketua Tim Manajemen Mutu dan Ketua Tim Audit Internal
mengadakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas untuk
merencanakan pembahasan pelaksanaan audit internal yang
terjadwal setiap enam bulan sekali;
2. Tim Audit internal melakukan rapat, menentukan
indikator/instrumen, tujuan dan sasaran yang akan diaudit serta
membuat jadwal pelaksanaan audit;
3. Tim Audit mengumpulkan data, membagi tugas dan jadwal untuk
melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing;
4. Tim Audit melaksanakan audit dengan standar dan ruang
lingkup yang ditetapkan yang telah disepakati dalam rapat;
5. Tim Audit mencatat hasil temuan, menganalisis dan
mengevaluasi hasil temuan audit;
6. Tim Audit melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen
Mutu dan Kepala Puskesmas;
7. Tim Audit memaparkan hasil audit, analisa dan evaluasi pada
rapat tinjauan manajemen untuk di lakukan penyusunan rencana

1/3
 tindak lanjutnya.
6. Diagram Alir

7. Unit Terkait 1. Penanggungjawab Program dan Pelayanan;

2. Pelaksana Program dan Pelayanan;

3. Semua Unit Pelayanan;

4. Tata Usaha.

8. Dokumen terkait 1. Indikator / Instrumen Audit Internal;

2. Hasil Audit Internal beserta analisanya.

2/3
9. Rekaman historis Tgl. Mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
perubahan. diberlakukan

3/3