AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/003JY/SOP/412.202.06/2023

No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit : 05 Januari 2023
Halaman : 1/2

PEMERINTAH KABUPATEN drg. HERU SAMBODHO

BOJONEGORO NIP.19760627 200501 1 005
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGAMBON
KECAMATAN NGAMBON

1. Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang factual dan
signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif dan terdokumentasi
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah bagi petugas Audit untuk
melakukan audit internal di Puskesmas Ngambon

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Ngambon No. 440/002LA/SK/412.202.06/2023

tentang Pedoman Audit Internal Puskesmas Ngambon

4. Referensi 1. Pedoman Audit Internal daan Pertemuan Tinjauan Manajemen Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

5. Bahan dan Alat 1. Alat Tulis Kantor

6. Prosedur / 1. Kepala Puskesmas menetapkan Tim Audit Internal

Langkah - 2. Tim Audit Internal membuat Pedoman Audit Internal
langkah 3. Tim Audit Menyusun program audit
4. Tim audit mengadakan pertemuan untuk membuat perencanaan audit
yang terdiri dari instrument audit dan jadwal audit
5. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di
audit
6. Auditor melaksankan audit internal sesuai jadwal
7. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan cek list audit
8. Jika ditemukan ketidaksesuaian, auditor bersama auditee melakukan
Analisa ketidaksesuaian dan membuat kesepakatan jadwal perbaikan
9. Hasil audit di laporkan kepada kepala puskesmas dan tim mutu untuk
diberikan rekomendasi
10. Hasil rekomendasi di sampaikan kepada auditee dan dilakukan
pemantauan tindakan perbaikan
11. Laporan hasil audit di sampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen

7. Hal – hal yang

perlu
diperhatikan
8. Unit terkait Unit UKP, UKM, Admen
9. Dokumen Jadwal Audit, Instrumen Audit, Program Kerja Audit
terkait
10. Rekaman
Historis Tanggal Mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan