AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :440/ / SOP-ADMEN

/35.07.103.115/ 2018
SOP No. Revisi :0
Tanggal Terbit :16 Januari 2018
Halaman :1

UPT Puskesmas dr. Yuliawati

Wonokerto 198307302009042002

1. Pengertian Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan buki audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria yang disepakati.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan audit internal
agar dapat dilaksanakan secara efektif, berkala, dan memberi peluang untuk
memberikan perbaikan.
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Wonokerto Nomor :440/
069/KEP/35.07.103.115/2018 tentang Penetapan Tim Audit Internal
4. Referensi Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2018
5. Prosedur/Lang 1. Penyusunan rencana audit dengan menentukan unit-unit kerja yang
kah-langkah
akan diaudit, tujuan audit, jadwal audit, dan meniapkan instrument
audit
2. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang
disusun berdasasrkan standart yang telah ditetapkan
3. Analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah dan
rencana tindak lanjut audit
4. Pelaporan dan diseminasi hasil audit
6. Diagram Alir
Penyusunan
rencana audit

Pengumpulan data

Analisis data

Pelaporan
7. Unit Terkait Semua unit pelayanan UPT Puskesmas Wonokerto