AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ADM/RJ/035

SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 12 Oktober 2016
Halaman : 1/2

PUSKESMAS KALUMPANG Dr. Masitah, M.MKes

NIP. 196908222001122002

1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan)
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penarikan kesimpulan) yang dilakukan di dalam Puskesmas oleh auditor internal
untuk kepentingan internal Puskesmas sendiri

2. Tujuan Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil analisa, hasil
penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan atau perubahan

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Kalumpang Nomor : 120 / KAPUS / I / 2016 tentang

Pedoman/Manual Mutu Puskesmas Kalumpang.

4. Referensi 1. Panduan Audit Internal Puskesmas

2. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas

5. Persiapan Alat dan Bahan :

1. Checklist audit
2. Alat tulis
3. Buku catatan/kegiatan
4. Format RTL

6. Prosedur/ 1. Tim audit internal menyusun jadwal dan materi audit internal
Langkah- 2. Tim audit internal menyiapkan checklist audit internal
Langkah 3. Tim audit internal menginformasikan kepada sasaran audit tentang rencana
pelaksanaan audit internal
4. Tim audit internal melaksanakan audit dengan melakukan wawancara dan observasi
pada sasaran audit
5. Tim audit internal bersama auditee menandatangani berita acara audit internal
6. Tim audit internal menyusun laporan audit internal
7. Tim audit internal membahas laporan hasil audit internal dalam forum rapat tinjauan
manajemen untuk mendapatkan solusi dan rencana tindak lanjut perbaikan

7. Diagram
Alir
Menyusun jadwal audit Menyiapkan Melakukan konfirmasi jadwal
internal checklist audit

Ya
Apakah ada Tdk
revisi jadwal?

Membahas dalam
RTM Menyusun Menandatangani Melaksanakan
laporan berita acara audit audit internal
 8. Hal-hal Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab
Yang Perlu Manajemen Mutu, Penanggung Jawab Program/Pelayanan dan Pelaksana sebagai dasar
Diperhatikan untuk melakukan perbaikan

9. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu
3. Penanggung Jawab Program/Pelayanan
4. Pelaksana Program/Pelayanan

10. Dokumen 1. Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal

Terkait 2. RUK Program dan Pelayanan
3. SOP Program dan Pelayanan

11. Rekaman Historis

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan Tanggal