AUDIT INTERNAL

No Dokumen : A/III/001/SOP
No Revisi :0
Tanggal Terbit : 21 April 2017
SOP
Tanggal Berlaku :

Halaman : 01/02

UPT
Dr. Hendy Rachman B.
PUSKESMAS (.............................) NIP. 197904242010011012
CIKELET
1. Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan
evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah untuk
melakukan perbaikan
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar
untuk mendukung keberhasilan management mutu UPT
Puskesmas Cikelet
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cikelet Nomor :
A/III/005/PKM-CKL/SK/IV/2017, tentang Penanggung
Jawab Program Puskesmas.
4. Referensi 1. Permenkes No 75 Tahun 2015, tentang Puskesmas
2. Permenkes No 818 Tahun 2008, Tentang Juknis SPM
5. Prosedur/ Melakukan evaluasi audit internal terhadap upaya perbaikan
langkah – mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran /
indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan
langkah
1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Management Mutu
merencanakan untuk mengadakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal,
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk
mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan
audit internal,
3. Wakil Management Mutu menyerahkan undangan
kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani,
4. Wakil Management Mutu menyerahkan undangan yang
sudah ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka TU
untuk dicap dan untuk dilakukan penomoran arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan,
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim
Audit Internal,
 7. Tim Audit melakukan rapat
8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan sasaran
yang akan diaudit,
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan
dipergunakan sesuai denga topik audit,
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan
data sesuai dengan indikator yang dipergunakan
11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk
melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing,
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang
telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing,
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan
data sesuai dengan indikator yang dipergunakan
14. Tim Audit melakukan analisis data,
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak
lanjut,
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di
buku kegiatan,
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit
kepada Ketua Tim M anajemen Mutu/Kepala
Puskesmas
6. Bagan alir -

7. Hal – hal Permasalahan yang ada ditiap unit pelayanan

yang perlu
diperhatikan

8. Unit terkait Semua unit pelayanan UPT Puskesmas Cikelet

9. Dokumen 1. Data Admin

terkait 2. Data kegiatan program
10. Rekaman
historis Tanggal mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
perubahan diberlakuakan