AUDIT INTERNAL

SOP No. dokumen :SOP/ 005/2019

No Revisi :

Tanggal Terbit : 12 /03/2019

Halaman : 1/2

Puskesmas dr. Fitria

Teupin Raya Nip. 19830715 201412 2 002
1. Pengertian Audit internal adalah Kegiatan mengumpulkan informasi factual dan
signifikan (dapat di pertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan,
pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara
sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk Mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data,hasil Analisa penilaian,
rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan atau perubahan Tercapainya tingkat kinerja
Puskesmas Teupin Raya yang berkualitas secara optimal dalam mendukung
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Teupin Raya Nomor.800/ 029/2019 Tentang Tim
Audit Internal PuskesmasTeupin Raya
4. Referensi Permenkes No.46 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas
5. Prosedur / 1. Menyiapkan Jadwal Audit
Langkah - 2. Menyiapkan Instrumen
Langkah 3. Pembentukan Tim Audit internal Puskesmas oleh Kepala Puskesmas.
4. Penyusunan rencana audit , menentukan unit kerja yang akan diaudit,
tujuan Audit,Jadwal audit dan menyiapkan Instrumen Audit.
5. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang disusun
Berdasar standar/kriteria tertentu (SOP),melalui wawancara atau
pengamatan Langsung proses kegiatan untuk setiap unit
6. Dari hasil pengumpulan data, jika ditemukan ketidaksesuaian
pelaksanaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah
ditentukan, maka dilakukan analisis data apa penyebab dari
ketidaksesuaian tersebut
7. Membuat Laporan hasil Audit kemudian dilaporkan ke kepala
Puskesmas dan Kepada unit yang diaudit.
8. Hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat tinjauan manajemen.

6. Bagan Alir Pembentukan tim audit

internal oleh kepala
puskesmas
 Penyusunan rencana
audit

Pengumpulan data dan

analisis

Membuat laporan

Melapor ke Kepala
Puskesmas

Rapat tinjauan
manajemen

7. Hal - Hal Yang

Perlu Di
Perhatikan
8. Unit Terkait 1. Ruangan KIA 5. Ruangan Pendaftaran
2. Ruangan Promkes 6. Ruangan Poli Umum
3. Ruangan Gizi 7. Ruangan UGD
4. Ruangan Keslng 8. Ruangan Apotik

9. Dokumen Terkait

10. Rekaman
No Yang Diubah Isi Perubahan TglDimulaiDiberlakukan
Historis

Perubahan