AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : 445/031/SOP/BNM/I/2023
No.Revisi :
SPO
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/1
UPT
dr. RAHMAWATI ACHMAD
PUSKESMAS NIP.197710122002122006
BINAMU
Pengertian Audit Internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
(dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.
Tujuan Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan kegiatan audit internal di UPT
Puskesmas Binamu
Kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Binamu nomor : 445/014/SK/BNM/I/2023
Tentang Pembentukan Tim Audit Internal
Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Praktik
Mandiri Dokter Gigi
Prosedur 1. Tim Audit Internal menyusun rencana audit dengan menetukan unit-unit kerja
yang akan di audit, tujuan audit, jadual audit, dan menyiapkan instrument audit
2. Tim Audit melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen
audit yang disusun berdasar standar/kriteria tertentu
3. Tim audit melakukan analisis data audit dengan merumuskan masalah,
menentukan prioritas masalah dan menyusun rencana tindak lanjut
4. Tim Audit Internal membuat pelaporan

Diagram Alir

Mengumpulkan Menentukan Menentukan

Data & Hasil Indikator Frekuensi
kegiatan Program Analisa

Melaporkan Hasil Melakukan Analisa Data

Analisa ke Kepala dgn Membandingkan
Puskesmas cakupan terhadap target

Hasil Analisa
diarsipkan

Unit Terkait 1. Pokja I Administrasi Manajemen

2. Pokja II Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pokja III Upaya Kesehatan Perorangan
Rekaman historis perubahan
NO Isi Perubahan Tgl. Mulai Diberlakukan
1. SK TIM AUDIT INTERNAL