AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal terbit :
Halaman :

PUSKESMAS M.S. Aljazar, SKM, M. Kes

RUMBIA Nip.19660311 198903 1 012

1.Pengertian Audit internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi actual dan signifikan (dapat
dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada asas penggalian nilai atau manfaat.
2. Tujuan Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan kegiatan audit internal di Puskesmas Rumbia
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : /PKM-RMB/SK.1/2017 Tentang pembentukan Tim
Audit Internal.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang
akreditasi Puskesmas, klinik pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Praktik mandiri
Dokter Gigi.

5. Prosedur a. Tim audit internal menyusun rencana audit dengan menentukan unit-unit kerja
yang akan di audit, tujuan audit, jadwal audit dan menyiapkan instrument audit
internal.
b. Tim audit melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan instrument
audit yang disusun berdasarkan standar/kriteria tertentu.
c. Tim audit melakukan analisis data audit dengan merumuskan masalah,
menentukan prioritas masalah dan menyususn rencana tindak lanjut.
d. Tim audit internal membuat pelaporan
6. Diagram alir

Tim mutu menyampaikan

masalah kepada tim audit internal Tim audit internal
merapatkan masalah yang
ada

Tim mutu merujuk masalah Tim audit internal tidak

ke dinas kesehatan dapat menyelesaikan
masalah

7. Dokumen Rencana kegiatan, hasil kegiatan dan monev setiap program

terkait

.B. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi perubahan Tgl mulai diberlakukan