AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/A.I.SOP. . /436.7.2.60/2021

No. Revisi : 0
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :

UPTD Puskesmas drg. Ilfin Martiana

Tambak Wedi Surabaya NIP: 19700311 200604 2004

1. Pengertian a. Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan

signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi
(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau
manfaat
b. Audit internal merupakan suatu proses audit yang sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti dan kriteria-kriteria audit
yang telah ditetapkan
c. Tim audit internal adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa
karyawan Puskesmas, dibentuk untuk mengadakan audit sistem
manajemen mutu yang diterapkan dan telah mendapatkan pelatihan
sebagai auditor
d. Frekuensi audit internal dilaksanakan tiap 6 bulan sekali
e. Auditor adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal
f. Auditee adalah seseorang yang menjadi sasaran audit

2. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah – langkah Audit Internal untuk
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas Tambak Wedi

3. Kebijakan Berdasarkan Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Tambak Wedi

Nomor 440/V.SP.001.05/436.7.2.60/2022 Tentang Tim Manajemen
Mutu ,Uraian Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab UPTD
Puskesmas Tambak Wedi

4. Referensi Pedoman Mutu UPTD Puskesmas Tambak Wedi

5. Prosedur / 1. Tim Audit internal membuat jadwal audit untuk jangka waktu 1 tahun
Langkah- (yang terjadwal setiap enam bulan sekali)
langkah 2. Tim Audit internal mengedarkan jadwal audit
3. Tim Audit internal melakukan rapat, menentukan indikator/instrumen,
tujuan dan sasaran yang akan di audit serta membuat jadwal
pelaksanaan audit
4. Tim Audit mengumpulkan data, membagi tugas dan jadwal untuk
 melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing
5. Tim Audit internal melaksanakan rencana audit yang telah dibuat
sesuai dengan tugasnya masing-masing,
6. Tim Audit melakukan analisis data, dan mengevaluasi
7. Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada PJ Mutu dan
Kepala Puskesmas
8. Tim Audit memaparkan hasil identifikasi, analisa dan evaluasi pada
Pertemuan Tinjauan Manajemen untuk di lakukan penyusunan
rencana tindak lanjutnya

6. Diagram Alir
Mulai

Tim audit membuat jadwal audit untuk jangka waktu 1 tahun

Tim audit mengedarkan jadwal audit

Tim Audit internal melakukan rapat, menentukan indikator/instrumen, tujuan dan

sasaran yang akan di audit serta membuat jadwal pelaksanaan audit

Tim Audit mengumpulkan data, membagi tugas dan jadwal untuk melakukan
audit sesuai bagiannya masing-masing

Tim Audit internal melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai
dengan tugasnya masing-masing

Tim Audit melakukan analisis data, dan mengevaluasi

Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada PJ Mutu dan Kepala Puskesmas

Tim Audit memaparkan hasil identifikasi, analisa dan evaluasi pada pertemuan
tinjauan manajemen untuk di lakukan penyusunan rencana tindak lanjutnya.

Selesai

7.Unit Terkait

8. Rekaman historis perubahan

Tgl.mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
diberlakukan