Nomor :

Revisi ke :
Tgl Berlaku :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)

AUDIT INTERNAL

Ditetapkan
Kepala UPT Puskesmas Manyaran

drg. EVI ARLIYANTINA

NIP. 19750824 200312 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN
UPT PUSKESMAS MANYARAN
Jalan. Raya Manyaran - Wonogiri
Telp. (0273 ) 531064
Email: manyaranpuskesmas@yahoo.com
 AUDIT INTERNAL
Nomor Kode : …
SOP Terbitan : …
Nomor Revisi : …
Tgl.Mulai Berlaku : …
Halaman : … Ditetapkan Oleh
Ka. UPT Puskesmas
Manyaran
UPT
Puskesmas
Manyaran Drg. EVI ARLIYANTINA
NIP. 19750824 200312 2 004

A. Pengertian Merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan

melalui interaksi secara sistematis ( pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan ), objektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau
manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah
disepakati bersama dengan pelaksanaan di lapangan.
B. Tujuan Untuk mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa
data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan
perubahan.
C. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Manyaran nomor
...............................tentang Tim Audit Internal Puskesmas beserta uraian
tugasnya.

D. Referensi Pedoman Audit Internal, Akreditasi FKTP

E. Alat dan Bahan 1. ATK

2. Cek list
3. Laptop
F. Langkah-langkah 1. Tim Audit menyusun rencana kerja tim audit, meliputi jadwal, unit
yang akan diaudit, tujuan audit
2. Tim Audit mempersiapkan instrumen audit
3. Tim Audit mengumpulkan data audit dari unit dengan menggunakan
instrumen, observasi, wawancara dan meminta peragaan dari
auditee
4. Tim Audit mengevaluasi hasil audit
5. Tim Audit menyusun analisa hasil audit
6. Tim Audit menyusun rencana tindak lanjut
7. Tim Audit melaporkan hasil audit kepada Kepala Puskesmas ,
 Penanggung Jawab manajemen Mutu, Penanggung Jawab program
dan Pelaksana Kegiatan.

Diagram Alir

Tim
Tim menyusun Tim menyiapkan Tim melaksanakan
mengumpulkan
rencana audit instrumen audit evaluasi hasil audit
data audit

Tim melaporkan hasil Tim menyusun Tim menyusun

audit RTL analisis hasil audit

G. Hal-hal yang Data hasil audit dikumpulkan, dianalisis digunakan unruk peningkatan
perlu kinerja puskesmas
diperhatikan
H. Unit terkait 1. Program Admen
2. Program UKP
3. Pogram UKM
4. Tim Mutu Puskesmas

I. Dokumen 1. Hasil audit internal

terkait

J. Rekam Historis

No Halaman Yang Perubahan Diberlakukan

Dirubah Tanggal
 K. Daftar Tilik

No Kegiatan Penting Yang Tertulis Dalam Dilaksanakan Tidak

Prosedur / Langkah – Langkah Ya Tidak Berlaku
1. Apakah Tim Audit menyusun rencana kegiatan
audit ?
2. Apakah Tim Audit menyiapkan instrumen audit ?
3 Apakah Tim Audit melaksanakan pengumpulan data
hasil audit ?
4 Apakah Tim Audit menganalisis hasil audit ?
5 Apakah Tim Audit merumuskan masalah dan
penyebab masalah hasil audit ?
6 Apakah Tim Audit menyusun rencana tindak lanjut ?
7 Apakah Tim Audit melaporkan hasil audit kepada
Kepala Puskesmas Penanggung Jawab manajemen
Mutu, Penanggung Jawab program, Pelaksana
Kegiatan dan unit yang diaudit ?

Jumlah seluruh jawaban

Tingkat kepatuhan

CR = Jumlah YA X 100%
Jumlah YA+TIDAK

CR dikatakan BAIK jika hasilnya > 80%