AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No. Dokumen : 49/SOP/0901/PKMA/2018

No. Revisi : 01
SOP Tgl. Terbit : 5 Maret 2018
Halaman : 1/2
PUSKESMAS Satar, SKM.M.Kes.
AIKMEL NIP. 197212312000031039

1. Pengertian Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam
suatu Puskesmas oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang
bekerja pada Puskesmas tersebut, untuk kepentingan internal Puskesmas
tersebut.
2. Tujuan Sebagai Acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan Audit
internal Puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. 015/SK/0901/PKMA/2018 tentang Standar
Pelayanan Publik Puskesmas Aikmel
4. Referensi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas.
Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen, Kemenkes
RI 2018
5. Prosedur / A. Persiapan alat dan bahan : Standar yang akan diaudit, ATK
Langkah-langkah B. Petugas yang melaksanakan : Tim Audit (Auditor)
C. Langkah – langkah :
1. Petugas menyusun rencana audit
(menentukan unit yang akan diaudit, tujuan audit, jadual audit,
menyiapkan instrument audit).
2. Petugas melakukan pengumpulan data, dengan menggunakan
instrumen yang sudah disusun berdasarkan standar yang akan
diaudit.
3. Petugas melakukan analisis data audit, perumusan masalah,
penentuan prioritas masalah dan rencana tindak lanjut audit.
4. Petugas membuat laporan melakukan desiminasi hasil audit.
Petugas menyampailan laporan hasil kepada Kepala Puskesmas dan
unit yang diaudit.
6. Bagan Alir

7. Hal-hal yang perlu

diperhatikan
8. Unit Terkait Semua unit layanan
9. Dokumen terkait a. Rekam Medik
b. Register pencatatan dan pelaporan
c. Form audit
10. Rekam Historis No Yang Diubah Isi Perubahan Tgl Mulai Berlaku
Perubahan

2/22/2