AUDIT INTERNAL

440/11/SOP-C/
No. Dokumen :
418.25.3.79/2018
No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 03-01-2018

Halaman : 1/3
UPTD
dr. PRIJO HOETOMO
PUSKESMAS
NIP. 196110241989011002
TAROKAN
1. Pengertian Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu
organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada
organisasi tersebut, untuk kepentingan internal organisasi tersebut
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk mendukung
keberhasilan manajemen mutu Puskesmas Tarokan.
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Tarokan Nomor: 188/158/SK-
C/III/418.25.3.79/2018 tentang tim audit internal.
4. Referensi Manual Mutu UPTD Puskesmas Tarokan Tahun 2017.
5. Prosedur/ 1. Membuat jadwal audit prioritas;
Langkah-langkah 2. Menyampaikan jadwal ke masyarakat – masyarakat RUANG;
3. Membuat instrumen audit internal;
4. Membuat dan menyampaikan surat ke Ruang yang akan di audit;
5. Melaksanakan audit yang sudah ditentukan dan sampai instrumen
yang ditetapkan;
6. Melakukan analisa data;
7. Melaporkan hasil temuan audit ke menejemen mutu;
8. Bersama tim mutu melaksanakan tinjak lanjut;
9. Mendokumentasikan semua kegiatan.
6. Hal-hal yang 1. Ketepatan jadwal pelaksanaan;
perlu diperhatikan 2. Kesesuaian antara target dengan pencapaian;
3. Target yang di audit harus jelas.
7. Ruang Terkait 1. Penanggung Jawab Manajemen Mutu;
2. Tim Audit Internal.
8. Dokumen Terkait 1. Data hasil audit internal beserta hasil analisanya;
2. Ceklist audit internal.
9. Rekaman Historis No Yang dirubah Isi perubahan Tgl mulai
diberlakukan