AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 445/ /3.1.4.5/SK/PKM-BMS/2017

SOP No. Revisi :

Tgl. Terbit :

Halaman : 1/2

UPT
Anwar Musadat, S.K.M,M.Si
PUSKESMAS
NIP 197505101997031003
BUNGAMAS
Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja
1. Pengertian sebagai langkah untuk melakukan perbaikan

Sebagai petugas dalam membantu permasalahan organisasi, dalam rangka

2. Tujuan
meningkatkan mutu dan kinerja organisasi
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Bungamas No 445/ /3.1.4.5/SK/PKM-
3. Kebijakan
BMS/2017 tentang Rujukan pelaksanaan audit internal
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan
4. Referensi masyarakat

Alat dan bahan :

5. Prosedur
1. ATK
6. Langkah- 1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan untuk
langkah mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan
pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala
Puskesmas untuk ditandatangani,
4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan yang sudah
ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka TU untuk dicap dan
untuk dilakukan penomoran arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan,
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal,
7. Tim Audit melakukan rapat
8. Tim Audit menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan
diaudit,
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai dengan
topik audit,
10.Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan
 11.Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit
sesuai bagiannya masing-masing,
12.Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat
sesuai dengan tugasnya masing-masing,
13.Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan
14.Tim Audit melakukan analisis data,
15.Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
16.Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
17.Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan,
18.Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
19.Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim
Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas
7. Bagan Alir -

1. Kepala Puskesmas

8. Unit Terkait 2. Penanggung jawab manajemen mutu

3. Tim Audit Internal

9. Dokumen
-
Terkait

No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan

10. Rekaman
historis
perubahan