AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No. Dokumen : SOP/UKP/RI/01

No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :

Puskesmas Penyengat Olak Emaviarni Ahmad, S.KM

NIP. 197210302006041006
1. Pengertian Audit Internal adalah tata cara dalam rangka penilaian terhadap mutu
Puskesmas di Puskesmas Penyengat Olak
2. Tujuan Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan Audit Internal

3. Kebijakan

4. Referensi

5. Prosedur / Langkah- 1. Koordinator Audit Internal melakukan kegiatan Audit Internal setiap tiga
langkah bulan sekali
2. Koordinator Audit Internal membuat jadwal Audit Internal
3. Koordinator Audit Internal membuat instrumen Audit Internal
4. Tim Auditor melakukan Audit Internal sesuai jadwal
5. Auditor mencatan hasil temuan pada lembar temuan audit
6. Hasil Audit Internal dibahas dalam rapat tinjauan manajemen
7. Koordinator Audit Internal membuat laporan hasil Audit Internal
Koordinator Audit Internal membuat laporan tindak lanjut dari
temuan Audit Internal

6. Bagan Alir

7. Hal-hal yang perlu

diperhatikan
8. Unit terkait
1. Jadwal Audit Internal
9. Dokumen terkait 2. Instrumen
3. Lembar temuan Audit
10. Rekaman historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan