AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : A/III/SOP/3/17/

No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1/1
PUSKESMAS Sat Joga Agus Widi Nugroho
MANDIANGIN NIP. 19650303 200907 1 001

1. Pengertian Tata cara dalam rangka penilaian terhadap peningkatan mutu

Puskesmas
2. Tujuan Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan audit internal.

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mandiangin Nomor:

A/III/SK/6/16/ tentang Wakil Manajemen Mutu.
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Puskesmas
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Manajemen Puskesmas
5. Alat dan 1. ATK
Bahan 2. Laptop
6. Prosedur/ 1. Koordinator audit internal melakukan kegiatan audit internal setiap 2
Langkah- bulan sekali.
langkah
2. Koordinator audit internal membentuk tim auditor.
3. Koordinator audit internal membuat jadwal audit internal.
4. Koordinator audit internal membuat Instrumen audit internal.
5. Tim auditor ,melakukan audit internal sesuai jadwal.
6. Hasil audit internal di bahas dalam RTM.
7. Koordinator audit internal membuat laporan hasil audit internal.
8. Koordinator audit internal membuat lapran tindak lanjut dari temuan
audit internal.
7. Bagan Alir

8. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Tim Audit Internal
9. Hal- hal yang Ketepatan Waktu Pelaksanaan Audit Internal
perlu
diperhatikan
10. Dokumen Daftar Tilik tiap Upaya/Program Puskesmas
Terkait
11. Rekaman
Historis
No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
diberlakukan