BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.

2. Tujuan Audit
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen,
perbaikan dan atau perubahan.

3. Lingkup Audit
UKM :
- Pelayanan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Pelayanan KIA/KB
- Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
- Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Usaha Kesehatan Sekolah
- UKGM
- Lansia
- PKPR
UKP :
- Ruangan Pendaftaran dan Rekam Medik
- Ruangan Pemeriksaan Umum
- Ruang KIA, KB, Imunisasi
- Ruang Sanitasi
- Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
- Laboratorium
- Ruang Farmasi

1
Admen :
- Sarana dan Prasarana
- Keuangan
- SDM

4. Jadwal dan Alokasi Waktu

No Sasaran Audit Tanggal Pukul
UKP
1. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 15 Agustus 2021 11.00 – Selesai
UKM
1. Perkesmas 2 Agustus 2021 11.00 – Selesai
Admen
1. SDM 25 Juli 2021 11.00 – Selesai

5. Metode Audit
a. Memeriksa dan menelaah dokumen
b. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
c. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik
d. Memeriksa dengan menggunakan instrumen audit internal
e. Mencari bukti
f. Bertanya kepada petugas

6. Kriteria Audit
6.1 UKP
- Ruangan Pendaftaran dan Rekam Medik
- Ruangan Pemeriksaan Umum
- Ruang KIA, KB, Imunisasi
- Ruang Sanitasi
- Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
- Laboratorium
- Ruang Farmasi

6.2 UKM
- Pelayanan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Pelayanan KIA/KB
- Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
- Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Usaha Kesehatan Sekolah
2
 - UKGM
- Lansia
- PKPR

6.3 Administrasi
- Sarana dan Prasarana
- Keuangan
- SDM

7 Instrumen Audit
7.1 UKP
7.1.1Instrumen Audit Internal Ruangan Pendaftaran dan Rekam Medik
7.1.2Instrumen Audit Internal Ruangan Pemeriksaan Umum
7.1.3Instrumen Audit Internal Ruang KIA, KB, Imunisasi
7.1.4Instrumen Audit Internal Ruang Sanitasi
7.1.5Instrumen Audit Internal Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
7.1.6Instrumen Audit Internal Laboratorium
7.1.7Instrumen Audit Internal Farmasi
7.1.8Instrumen Audit Internal Poli Sanitasi

7.2 UKM
7.2.1 Instrumen Audit Internal Pelayanan, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
7.2.2 Instrumen Audit Internal KIA/KB
7.2.3 Instrumen Audit Internal Pelayanan Promosi Kesehatan
7.2.4 Instrumen Audit Internal Pelayanan Kesehatan Lingkungan
7.2.5 Instrumen Audit Internal Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
7.2.6 Instrumen Audit Internal Pelayanan Kesehatan Jiwa
7.2.7 Instrumen Audit Internal Usaha Kesehatan Sekolah
7.2.8 Instrumen Audit Internal UKGM
7.2.9 Instrumen Audit Internal Lansia
7.2.10 Instrumen Audit Internal PKPR
7.3 Admen
7.3.1 Sarana dan Prasarana
7.3.2 Keuangan
7.3.3 SDM

3
8 Kriteria Penilaian
Baik : ≥ 80 %
Cukup : 60 – 79 %
Kurang : ≤59 %
Penilaian : ∑ Total Ya X 100 %
∑ Skor Ya dan Tidak

4
 BAB II
STRUKTUR TIM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS BALAS KLUMPRIK

Koordinator Tim Audit Internal

Deshinta Rachma K, M.Psi, Psikolog

Sekretaris
Audit Klinis
Yusnia Damayanti, Amd. Kep

Anggota Tim Audit Internal

Fatimatul Zahroh S.KM

Uswatul Khasanah Amd. Keb

Erlina

Qomarul MuzakkI

Achmad Baihaqi Amd. Kep

5
 BAB III

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS BALAS KLUMPRIK
TANGGAL 23 – 29 Juli 2021

Pelaksanaan
No Sasaran Audit Auditor Tanggal Pukul Sesuai Tidak Sesuai
Jadwal Jadwal
UKP
1. Laboratorium Deshinta 29 Juli 2021 11.00 – Selesai √
UKM
1. KIA/KB Deshinta 23 Juli 2021 11.00 – Selesai √
Admen
1. SDM Zahroh 25 Juli 2021 11.00 – Selesai √

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Balas Klumprik Ketua Tim Mutu Koordinator Tim Audit Internal

dr. Tri Indah Rachmawati dr. Adik Kurniawan Deshinta Rachma K, M.Psi, Psikolog
NIP. 19720316 200604 2 017 NIP. 19810427 201001 1 010

6
 BAB IV
HASIL AUDIT INTERNAL

A. UKP

Hasil
Kreteria
No Sasaran Audit Tanggal Compilance
Penilaian
Rate (Cr)
1. Laboratorium 29 Juli 2020 88% Baik
RATA-RATA
88 %
COMPILANCE RATE (CR)

B. UKM
Hasil
Kreteria
No Sasaran Audit Tanggal Compilance
Penilaian
Rate (Cr)
1. KIA/KB 23 Juli 2020 70,4% Cukup Baik
RATA-RATA
70,4%
COMPILANCE RATE (CR)

C. ADMINISTRASI
Hasil
Kreteria
No Sasaran Audit Tanggal Compilance
Penilaian
Rate (Cr)
1. SDM 25 Juli 2020 87,09 % Baik
RATA-RATA
88,29%
COMPILANCE RATE (CR)

7
 BAB V
LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) DAN TINDAK LANJUT (TL) AUDIT INTERNAL
A. UKP
EVALUASI
RENCANA TINDAK TARGET PENANGGUNG STATUS
NO SUBYEK ANALISA TINDAK AUDITOR
LANJUT PENYELESAIAN JAWAB VERIFIKASI
LANJUT
1. Laboratorium 2 Minggu Upik Herawati Deshinta
Belum ada Hanya ada narasi Melengkapi Proses Open
dokumentasi pelaksanaan PMI
pelaksanaan PMI dan dan PME dengan
PME foto-foto
Laboratorium belum Tidak ada Follow up untuk di Merencanakan Open
pernah di audit klinis pemantauan jadwalkan audit audit klinis untuk
klinis laboratorium
Grafik pencapaian Belum membuat Mengerjakan grafik Sudah ada Close
masih tahun 2020 grafik pencapaian 2021 grafik
2021 pencapaian
2021
RUK dan RPK 2021 Belum mengetahui Follow up ke PJ Proses Open
belum ada hasil PKP tahun 2019 PKP untuk meminta
sehingga tidak bisa hasil PKP 2019
mengerjakan RUK
RPK 2021
Total Capaian = 88 %

8
B. UKM
EVALUASI
RENCANA TINDAK TARGET PENANGGUNG STATUS
NO SUBYEK ANALISA TINDAK AUDITOR
LANJUT PENYELESAIAN JAWAB VERIFIKASI
LANJUT

1 UKM KIA/KB 1 Minggu Endah Tri Deshinta

Kegiatan UKM tidak Ada pandemic covid Membuat list Sudah membuat Close
terlaksana karena 19 kegiatan yang tidak daftar list
ada wabah covid 19 berlangsung dan kegiatan yang
dapat di agendakan tertunda
untuk dilakukan
kembali setelah
pandemi selesai

Indikator mutu belum Belum mengerjakan Belum mengerjakan Proses Open

di kerjakan dari bulan januari indicator mutu
hingga april
Grafik pencapaian Grafik pencapaian Grafik pencapaian Proses Open
belum di kerjakan dari tahun 2019 belum belum dikerjakan
dikerjakan
Monitoring evaluasi Monitoring evaluasi Monitoring evaluasi Proses Open
belum dikerjakan januari sampai april dari januari sampai
belum dikerjakan april belum
dikerjakan
Total Capaian = 70,4 %

9
 C. ADMINISTRASI
EVALUASI
RENCANA TINDAK TARGET PENANGGUNG STATUS
NO SUBYEK ANALISA TINDAK AUDITOR
LANJUT PENYELESAIAN JAWAB VERIFIKASI
LANJUT
Fatimatul
1. SDM 2 Minggu Purwo P
Zahroh
Tidak ada buku Belum mencari buku List data buku
pedoman WISN pedoman WISN pedoman WISN
Proses Open
belum ada atau
belum di kerjakan
Pemantauan
Dokumentasi
pengembangan
pemantauan belum Belum dikerjakan Proses Open
pegawai belum
ada
dilaksnakan
Bukti dokumentasi
Evaluasi perhitungan
evaluasi perhitungan
kebutuhan tenaga Belum dikerjakan Proses Open
kebutuhan tenaga
belum dilaksanakan
belum dilaksanakan
1.Ijazah
deshinta
File data 1. File data belum
sudah
kepegawaian ada lengkap atau belum di
diberikan
yang belum di update
kepada Ka TU
update: 2. Peringatan Belum dilaksanakan Open
2.STR Endah T
1, Ijazah deshinta pengurusan
sudah
2. STR/SIP : Rina Y, perpanjangan STR /
diberikan
Erlina, Endah T SIP muncul di pcare
kepada Ka TU

Total Capaian = 88,29 %

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Balas Klumprik Ketua Tim Mutu Koordinator Tim Audit Internal

dr. Tri Indah Rachmawati dr. Adik Kurniawan Deshinta Rachma Kristika Tsani, M.Psi., Psikolog
10
NIP. 19720316 200604 2 017 NIP. 19810427 201001 1 010
 BAB VI
DOKUMENTASI HASIL TINDAK LANJUT

 Grafik Pencapaian 2021 Laboratorium

11
 Update Data Pegawai di P-care

12
 BAB VII
FOTO PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

13