EVALUASI
ANALISIS
RISIKO
RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO
RISK
TINDAKAN DANA
OWNER / PIC
PROBABILITAS
RISK SCORE
PRIORITAS
SEBAB KEJADIAN /
DAMPAK
RISIKO
NO LOKASI KATEGORI RISIKO MENGAPA HAL ITU DAMPAK
BISA TERJADI
1 IBS Risiko terpaparnya gas Mesin anestesi Bisa 4 5 20 1 Penggantian mesin KSO KASI IBS
anestesi bocor mengakibatkan Anestesi
cedera pada
petugas dan
pasien
2 IPI Risiko aspirasi pasien Jauhnya antara Bisa 5 4 20 2 Pelaksanaan SPO KASI IBS
post op. saat transfer Ruang OK dengan Mengakibatkan pemindahan pasien
dari RR IPI/HCU cidera / ( Aldrette dan Bromage
kematian pada Score)
pasien
3 Marwa Risiko tindakan Banyaknya Cidera pada 4 4 16 3 Motivasi dan supervisi Kasi
keperawatan tidak kegiatan dalam pasien Keperawatan
terdokumentasikan pelayanan
4 Perinatologi Risiko penculikan bayi Kurangnya Catastropik 5 3 15 4 Susun dan laksanakan Kasi Ranap
Pengawasan maupun reputasi SPO pencegahan
RS penculikan bayi
5 Siti Fadilah Risiko Infeksi Ruangan Shal Cedera pada 3 5 15 5 Lakukan kohorting PPI
Nosokomial pasien, Pasien
kembali, LOS
meningkat
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 1
6 Masithah Risiko pasien jatuh Bed Gyn belum Cedera pasien 3 4 12 6 Pemasangan restrain di 5.000.000 IPS
ada restrainnya VK
7 IGD Risiko tidak Belum adanya Cedera pasien 3 4 12 7 Susun dan laksanakan KOMDIS,
dilakukannya Panduan Praktik Panduan Praktik Klinik KASI IGD
pemeriksaan fisik dan Klinik Kedokteran Kedokteran
penunjang pada pasien dan kurangnya
yang akan dirawat ketelitian
inap
8 Farmasi Risiko tertukarnya obat Belum semua Cidera pasien 4 3 12 8 Laksanakan sesuai SPO Kasi Farmasi
LASA obat LASA diberi / dobel croscek
stiker
9 Gizi Risiko keracunan Tercemarnya Outbreak, cidera 3 3 9 9 Lakukan pemeriksaan air Kasi Gizi,
makanan bahan makanan / pasien secara berkala dan Sanitasi
air simpan hasil olahan
sesuai SPO
10 Multazam Risiko CABAK kurang Budaya Tidak ada koreksi 2 3 6 10 Di Jadikan indikator KPRS
lengkap Dokumentasi / kefalidan pada Sasaran Keselamatan
masih kurang instruksi yang Pasien
bisa berakibat
cidera pasien
11 Lab. Risiko kesalahan Belum bisanya Kesalahan 3 2 6 11 Lakukan LIS (Laboratory Kasi Lab.
sample darah Bridging alat lab identitas yang informasi System)
dengan SIMRS bisa mengarah dengan pihak rekanan
pada kesalahan
diagnosis dan
terapi
Ket:
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 2
RISK REGISTER MANAJEMEN RISIKO KLINIS TAHUN 2015
EVALUASI
ANALISIS
RISIKO
RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO
RISK
TINDAKAN DANA OWNER /
PIC
PROBABILITAS
SEBAB
RISK SCORE
PRIORITAS
KEJADIAN /
DAMPAK
RISIKO
NO LOKASI KATEGORI RISIKO MENGAPA HAL DAMPAK
ITU BISA
TERJADI
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 3
11 Radiologi Risiko terjadinya 3 3 9
kesalahan dalam proses
Radiologi
12 Gizi Risiko keracunan 3 3 9
makanan
13 Lab. Risiko kesalahan sample 3 2 6
darah
14 Farmasi Risiko tertukarnya obat 5 2 10
LASA
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 4
RISK REGISTER TAHUN 2015
Risk
Severity / Impact (Dampak) Likelihood (Frakwensi) Score Risk
Moderat Mediu
Kategori Risiko Insignificant Minor e Major Catastropic Very Low Low m High Very High (SxL) Rangking
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (For Act)
BIDANG KEPERAWATAN
Ruang Shafa:
1. Risiko Pasien jatuh 3 2 6 54
2. Risiko tertusuk jarum 2 2 4 76
3. Risiko komplain terhadap sarana 2 3 6 55
Ruang Marwa:
1. Risiko Pasien jatuh 3 4 12 16
2. Risiko tindakan keperawatan tidak 4 4 16 3
terdokumentasi 3 3 9 39
3. Risiko tertular penyakit
Ruang Mina:
1. Risiko pasien jatuh 3 3 9 38
2. Risiko Respon time pasien pulang yang 2 3 6 65
lama
Ruang Perinatologi:
1. Risiko Bayi tertukar 2 5 10 32
2. Risiko Penculikan bayi 5 3 15 6
3. Risiko kebakaran terkait stop kontak 5 3 15 10
peralatan elektromedika
4. Risiko terjadi INOS 5 3 15 7
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 5
Ruang Siti Fadilah:
1. Risiko Respon time pasien pulang yang 2 4 8 53
lama
2. Risiko timbang terima yang tidak 3 4 12 24
terdokumentasi
3. Risiko infeksi nosokomial 3 5 15 8
4. Risiko pengisian RM yang tidak 2 5 10 34
lengkap
Ruang Masithah:
1. Risiko pasien jatuh 3 4 12 17
2. Risiko respon time pasien 4 2 8 47
operasi elektif
3. Risiko terpaparnya tenaga bidan 5 2 10 32
terhadap penyakit HIV / Hepatitis
Ruang Multazam:
1. Risiko respon time pasien pulang yang 2 2 4 79
lama
2. Risiko timbang terima dan tindakan 2 2 4 80
keperawatan yang tidak terdokumentasi
3. Risiko cabak kurang lengkap 2 3 6 66
Ruang Arafah:
1. Risiko kebakaran akibat listrik yang 5 3 15 11
belum terinstal dengan baik
2. Risiko hukum akibat system pembuangan 4 2 8 48
sampah
3. Risiko kecelakaan kerja atas 4 3 12 25
penyimpanan tabung oksigen
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 6
BIDANG PELAYANAN MEDIS
IBS:
1. Risiko terpaparnya Gas anestesi 4 5 20 1
2. Risiko kehilangan ALKES 2 3 6 75
IPI/RPS:
1. Risiko aspirasi pasien post op. 5 4 20 2
saat transfer dari RR
2. Risiko konsleting / Kebakaran 3 3 9 43
IGD :
1. Risiko kurangnya ketelitian dalam 3 4 12 18
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang pada pasien yang akan rawat
inap
2. Risiko komplain tentang pelayanan 2 3 6 67
(false emergency P3 & P4)
IRJ:
1. Risko kurangnya ketelitian dalam 3 4 12 19
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang pada pasien yang akan
rawat inap
BIDANG PENUNJANG MEDIS
Instalasi Radiologi:
1. Risiko rusaknya RO / USG 3 3 9 44
2. Risiko padamnya listrik 2 1 2 90
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 7
3. Risiko terjadinya kesalahan dalam proses 3 3 9 40
Radiologi
Instalasi Gizi:
1. Risiko kebakaran gas 4 3 12 20
2. Risiko kontaminasi makanan oleh hewan 1 4 4 77
3. Risiko keracunan makanan 3 3 9 41
4. Risiko kecelakaan kerja karena 3 3 9 42
peralatan mesin
5. Pemadaman listrik 1 4 4 81
6. Air mati 1 4 4 82
Instalasi Lab & BDRS:
1. Risiko Kesalahan sampel darah 3 2 6 56
2. Risiko kesalahan dalam proses 3 2 6 57
Pemeriksaan
3. Risiko kesalahan hasil lab dan 3 2 6 58
penyerahan darah
4. Risiko terjadi kebakaran 2 1 2 89
Instalasi Farmasi:
1. Risiko ketidak tersediaan obat dan 5 2 10 33
adanya obat ED
2. Risiko tuntutan hukum akibat tuntutan 2 1 2 91
pasien
3. Risiko tertukarnya obat LASA 4 3 12 14
BAGIAN ADMINISTRASI
Sub Bagian Sekretariat:
1. Risiko hilangnya Arsip 2 2 4 83
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 8
2. Risiko ketidak tepatan surat menyurat 2 2 4 84
3. Risiko kebakaran 2 3 6 59
PDE:
1. Risiko server tidak berfungsi 3 2 6 60
2. Risiko LAN tidak berfungsi 2 2 4 85
3. Risiko Komputer klien mati 1 4 4 86
Sub Bagian RM:
1. Risiko berkas RM hilang 2 4 8 49
2. Risiko Pencatatan Medis kurang lengkap 3 4 12 15
3. Risiko Berkas terbakar 2 2 4 78
Sub Bagian Humas & Pemasaran:
1. Risiko Komplain terkait pelayanan baru 2 3 6 68
digedung Babussalam
2. Risiko tuntutan hukum terhadap IKP 4 3 12 21
BAGIAN SDI & DIKLAT
Sub Bagian SDI:
1. Risiko kecelakaan kerja 3 2 6 62
2. Risiko Penempatan SDI yang tidak sesuai 3 2 6 61
kompetensi
3. Risiko Ketidaktepatan penerimaan gaji 4 3 12 28
dan kesejahteraan lain
4. Risiko kecurangan dalam rekruitmen SDI 3 2 6 63
Sub Bagian Diklat:
1. Risiko kurang update tentang 4 3 12 30
biaya perjalanan dinas 4 3 12 31
2. Risiko pelatihan diluar RAPB
3. Kurangnya pelatihan karyawan 20 jam/th 3 4 12 29
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 9
4. Terjadinya kebakaran 3 1 3 88
BAGIAN KEUANGAN
Akuntansi & Anggaran:
1. Risiko terlambat / mundurnya laporan 4 4 16 4
keuangan
Perbendaharaan:
1. Risiko terlambatnya penyelesaian billing 4 4 16 5
2. Risiko pasien tidak membayar 3 2 6 70
3. Risiko kerusakan SIM 2 3 6 69
4. Tidak tertagihnya jasa pemeriksaan
karena belum masuk dalam billing rajal 3 5 15 13
Piutang:
1. Risiko Piutang Pasien tidak tertagih 4 2 8 52
(Bad Deb)
2. Risiko piutang pasien rajal tidak tertagih 4 1 4 87
Logistik:
1. Risiko obat kosong 3 3 9 45
2. Risiko kebakaran 4 2 8 50
3. Risiko terkena B3 2 3 6 64
4. Listrik padam 2 3 6 71
5. Gedung Fisik ( bangunan semi permanen 2 3 6 74
BAGIAN UMUM
IPS:
1. Risiko terjadinya kecelakaan kerja: 5 3 15 12
listrik, las, palu, gergaji, jatuh dari atap
2. Risiko terinfeksi 5 3 15 9
3. Risiko terjadinya error dipelayanan 3 2 6 72
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 10
gedung Babussalam karena belum
adanya genset
4. Risiko respon time yang memanjang 3 4 12 26
untuk menyalakan genset sewaan yang
yang berakibat pada pelayanan
di Babussalam
Laundry - CS:
1. RisikoTerkena Infeksi 5 3 15 10
2. Risiko terkena benda tajam 4 2 8 51
3. Risiko tersengat listrik 4 3 12 22
4. Terpapar bahan kimia (detergent 3 4 12 23
cairan oxferox)
Driver:
1. Risiko kerusakan mesin mobil 3 2 6 73
sewaktu perjalanan merujuk pasien
2. Risiko faktor kelelahan / mengantuk 5 2 10 35
pada waktu mengemudi
3. Risiko terlalu mengabaikan aturan 5 2 10 36
berlalu lintas
4. Risiko tertular penyakit saat 3 3 9 46
mengangkat pasien
SATPAM:
1. Risiko kesalahan dalam membantu 4 3 12 27
pasien gawat darurat
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 11
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
Bidang Keperawatan 30-12-2014
SUDARMI, AMK
1. Ruang Shafa
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Penanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko Pasien Jatuh 3 2 6 Pemasangan restrain Supervisi Karu Shafa
Melibatkan keluarga SPO Edukasi
dalam perawatan Pamflet
Evaluasi
2 Risiko tertusuk Jarum 2 2 4 Fasilitas Sosialisasi PPI, kerja Karu Shafa
pembuangan sampah sesuai prosedur
benda tajam
3 Risiko komplain 2 3 6 Pindah ruang Jadwal Maintenance dari Karu Shafa
terhadap sarana IPS yang rutin Kasubbag
IPS
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 12
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
Bidang Keperawatan 31-12-2014
NUR HIDAYATI, AMK
2. Ruang Marwa
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko Pasien Jatuh 3 4 12 Pasang restrain Merendahkan ketinggian Karu Marwa
Pasang gelang risiko TT
jatuh Jaga Kebersihan Lantai
Edukasi kepada Melibatkan keluarga
pasien
2 Risiko tindakan 4 4 16 Supervisi - Karu Marwa
keperawatan tidak Motivasi
terdomukentasi
3 Risiko tertular penyakit 3 3 9 Motivasi penggunaan Melengkapi APD Karu Marwa
APD Ruangan Tim K3 RS
Supervisi
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 13
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
Bidang Keperawatan 30-12-2014
BAKIN, AMK
3. Ruang Mina
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko Pasien Jatuh 3 3 9 Pasang restrain Merendahkan ketinggian Karu
Pasang gelang risiko TT
jatuh Jaga kebersihan lantai CS
Edukasi kepada
pasien
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 14
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
Bidang Keperawatan 31-12-2014
TRI JELITA DEWAYANTI, AMK
4. Ruang Perinatologi
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko bayi tertukar 5 2 10 Mengeluarkan tangan Memberlakukan Karu
bayi yang pemasangan 2 gelang
beridentitas kaki dan tangan
Menggunakan bolpoint
anti air ataupun anti
minyak
2 Risiko penculikan bayi 5 3 15 Memasang CCTV Mengunci pintu setiap Karu
Pengawasan ditinggal melakukan SATPAM
SATPAM tindakan baik di VK /
Serah terima bayi Rawat Gabung
saat datang dan
pulang
Pelepasan gelang
identitas bayi didepan
ibu pasien
3 Risiko terjadi 5 3 15 Merapikan kabel Memasang stop kontak Karu
kebakaran terkait stop sesuai standar untuk K3 RS
kontak untuk alat alat ruang khusus dengan IPS
elektromedik adanya seringnya
digunakan alat
elektromedika
Memasang stavolt
4 Risiko terjadi INOS 5 3 15 Hand hygiene Perinatologi bersifat Karu
Pembersihan lantai tertutup PPI
dengan desinfektan Dilakukan kultur
Alat elektromedik ruanggan
rutin dibersihkan
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 15
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
Bidang Keperawatan 31-12-2014
IWAN SUGIARTO, AMK
5. Ruang Siti Fadilah
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko Respon time 2 4 8 Khusus JKN, jika ada Komunikasi antar unit Karu
pasien pulang yang obat diluar jatah, KBP manual ditiadakan
lama melunasi lebih dulu
2 Risiko timbang terima 3 4 12 Adanya alat bantu: Setiap selesai tindakan / Karu
yang tidak terdomentasi kertas kecil ada tambahan advis
Saling mengingatkan segera ditulis.
Supervisi timbang terima
& pengisian lembar
tindakan keperawatan
3 Risiko infeksi 3 5 15 Pengelompokan bed Penggunaan APD yang
nosokomial pasien sesuai kasus sesuai standart
4 Risiko pengisian RM 2 5 10 Meminta kepada Koordinasi dengan RM
yang tidak lengkap dokter yang
bersangkutan untuk
melengkapi
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 16
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
Bidang Keperawatan 31-12-2014
NUR HIDAYATI, AMd.Keb
6. Ruang Masithah
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko Pasien jatuh 3 4 12 Pemasangan restrain Melibatkan keluarga Karu
Pemasangan gelang dalam pendampingan Masithah
risiko jatuh pasien Karu
Supervisi Masithah
Pemasangan 4 restrain 5.000.000 IPS
di VK
2 Risiko respon time 4 2 8 Komunikasi efektif Pembuatan OK khusus
pasien operasi lama Koordinasi dengan pasien obstetric dan
pada pasien operasi OK ginekologi
elektif
3 Risiko terpaparnya 5 2 10 Vaksinasi hepatitis Kelengkapan APD
tenaga bidan terhadap setiap petugas VK
penyakit HIV / hepatitis
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 17
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
Bidang Keperawatan 31-12-2014
WIJININGSIH,AMK
4. Ruang Multazam
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko Respon time 2 2 4 Menertipkan transaksi Sistem transaksi yang Karu
pasien pulang yang billing bila setelah digunakan lebih praktis PDE
lama tindakan bila dengan Billing
computer, dan manual
Mempercepat proses tidak digunakan
billing
2 Risiko timbang terima 2 2 4 Supervisi - Karu
dan tindakan Motivasi
keperawatan yang tidak
terdomkumentasi
3 Risiko CABAK yang 2 3 6 Adanya supervisi Perlu sering diingatkan
kurang lengkap Dimasukkan dalam
indikator SKP
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 18
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
Bidang Keperawatan 3-12-2014
AGUNG SUPRASETYO, AMK
5. Ruang Arafah
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko kebakaran dan 5 3 15 Menjauhkan bahan Peremajaan jaringan IPS
risiko kecelakaan kerja yang bisa
akibat listrik yang belum menimbulkan
terinstal dengan baik konsleting
Adanya APAR
2 Risiko hukum atas 4 2 8 Koordinasi dengan Supervisi Karu
system pembuangan Laundry
sampah Motivasi ke teman
kerja
Ronde Pelayanan
3 Risiko Kecelakaan kerja 4 3 12 Memberi papan Disediakan tempat Karu
atas penyimpanan pengumuman oksigen yang tertutup
tabung oksigen Dan ditempat lain
Pembenahan lantai
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 19
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN UMUM 30-12-2014
ANJAR MAKRUF, ST
1. IPS
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
Risiko terjadinya 5 3 15 Penggunaan APD Supervisi Kasubbag
1 kecelakaan kerja: IPS
listrik, las, palu, gergaji,
jatuh dari atap
2 Risiko terinfeksi 5 3 15 Penggunaan APD Supervisi Kasubbag
Hand Hygiene IPS
3 Risiko terjadinya error 3 2 6 Sewa Genset 80 KVa Mematikan AC di lantai 3 Kasubbag
dipelayanan gedung &4 IPS
Babussalam karena
belum adanya genset
4 Risiko waktu respon 3 4 12 Standby jika ada Pembelian genset sesuai Direksi
untuk menyalakan surat pemadaman kapasitas yang
genset sewaan yang dari PLN diperlukan dan otomatis
berakibat pada
pelayanan di
Babussalam
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 20
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN UMUM 31-12-2014
HANIK NUR HAYATI
2. Laundry & CS
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
RisikoTerkena Infeksi 5 3 15 Menggunakan APD Supervisi Koord.
1 Hand Hygiene
2 Risiko terkena benda 4 2 8 Penyortiran linen Dari Unit untuk taat Koord.
tajam dengan teliti prosedur terkait
Penggunaan APD pemilahan sampah
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 21
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN UMUM 31-12-2014
DIDIK WIDODO
3. Kendaraan
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
Risiko kerusakan mesin 3 2 6 Service rutin Adanya daftar no telepon Koor. Driver
1 mobil sewaktu Pengecekan kondisi RS Muhammadiyah /
perjalanan merujuk mobil sebelum ‘Aisyiyah di jalur yang
pasien perjalanan dilalui
2 Risiko faktor 5 2 10 Taat Prosedur dalam Pembinaan etika berlalu Koor. Driver
kelelahan / mengantuk berlalu lintas lintas
pada waktu
mengemudi
3 Risiko terlalu 5 2 10 Menyalakan sirine Pembinaan etika berlalu Koor. Driver
mengabaikan aturan ambulance lintas
berlalu lintas
4 Risiko tertular penyakit 3 3 9 Menggunakan APD Pengawasan PPI Koor. Driver
sewaktu mengangkat dan cuci tangan
pasien
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 22
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN UMUM 30-12-2014
SANTOSO
4. SATPAM
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
Risiko kesalahan dalam 4 3 12 Pelatihan BLS Pelatihan penanganan Koor.
1 membantu pasien Membantu dengan dasar kegawat daruratan SATPAM
gawat darurat didampingi perawat
IGD
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 23
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
PENUNJANG MEDIS 30-12-2014
Dr. WINO ASEP HARDIANTO
1. Instalasi Radiologi
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
Risiko rusaknya RO / 3 3 9 Maintenance alat Regenerasi alat radiologi Kasi
1 USG SPO dilaksanakan Ganti tabung X-Ray Radiologi
dengan benar
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 24
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
PENUNJANG MEDIS 30-12-2014
SITI DJULAIKAH, AMG
1. Instalasi Gizi
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko Kebakaran Gas 4 3 12 Usulan LPG sentral Maintenance dari IPS Kasi Gizi
dalam RAPB 2015 terjadwal rutin dan
Penggantian / terlaksana
pemotongan selang
jika retak
2 Risiko kontaminasi 1 4 4 Peningkatan Peran aktif IPS Kasi Gizi
makanan oleh hewan pemberantasan (Sanitasi)
hewan pengganggu Peningkatan kinerja
sesuai SPO
Risiko keracunan 3 3 9 Penyimpanan contoh Tim HACCP terbentuk Kasi Gizi
3 makanan hasil olahan
Pengembalian bahan Penerapan kinerja
makanan yang tidak sesuai SPO
sesuai spesifikasi
4 Risiko Kecelakaan 3 3 9 Permintaan SPO SPO peralatan segera - Kasi Gizi
kerja karena peralatan peralatan ke IPS dilengkapi
mesin
Pemesanan bahan Maintenance dari IPS
makanan langsung terjadwal rutin dan
pada rekanan terlaksana
(kebersihan tidak
terkontrol)
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 25
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 26
5 Pemadaman listrik 1 4 4 Sebagaian peralatan Semua Kebutuhan listrik
dengan listrik gizi terhubung dengan
tercover genset genset
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 27
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
PENUNJANG MEDIS 31-12-2014
Dr. DWI KUSNANINGTIYAS
2. Instalasi Lab & BDRS
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
Risiko Kesalahan 3 2 6 Identifikasi Pasien Supervisi Kasi Lab
1 sampel darah SPO dilaksankan Bridging Alat lab dengan
dengan benar SIMRS
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 28
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
PENUNJANG MEDIS 30-12-2014
AGUSTINA ARDIANTI, S.Far, Apt
3. Instalasi Farmasi
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
Risiko ketidak 5 2 10 Peresepan sesuai Manajemen pembayaran Kabag
1 tersediaan obat dan formularium Keuangan
adanya obat ED Monitoring obat di lay Kasi Farmasi
out secara rutin
Komunikasi dengan
dokter penulis resep
2 Risiko tuntutan hukum 2 1 2 Ketepatan Identifikasi - Kasi Farmasi
akibat tuntutan pasien Pasien
Ketaatan terhadap
SPO
3 Risiko tertukarnya obat 4 3 12 Memberikan stiker Kasi Farmasi
LASA (Hight Alert) hight alert
Cros cek oleh
petugas Farmasi
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 29
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
PELAYANAN MEDIS 30-12-2014
RUDI NUR HANANTO, AMK
1. IBS
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
Risiko terpaparnya 4 5 20 Penggantian alat Penggantian mesin Kasi IBS
1 Gas anestesi anesthesia
Peningkatan gizi
Design ruangan
Kalibarasi Mesin
General chek up
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 30
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
PELAYANAN MEDIS 30-12-2014
SRI WAHYUNI, AMK
2. IPI/RPS
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko konsleting / 3 3 9 Mematikan alat Ka. Perawat
kebakaran (K3) setelah tidak dipakai IPI
2 Risiko aspirasi pasien 5 4 20 1. Pemindahan Ka. Perawat
post op. saat transfer berdasarkan aldrette IPI
dari RR score
2. Pemindahan dengan
menentukan criteria
transfer
3. Saat pemindahan
membawa oksigen
dan alat resusitasi
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 31
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
PELAYANAN MEDIS 31-12-2014
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 32
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
PELAYANAN MEDIS 31-12-2014
AGUS SETYAWAN, S. Fis
4. IRJ
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
Risiko kurangnya 3 4 12 - Sosialisasi dan Ka. Perawat
1 ketelitian dalam penekanan ke SDM IRJ
pemeriksaan fisik dan (Dokter & Perawat)
pemeriksaan tentang kelengkapan
penunjang pada pasien pemeriksaan fisik dan
yang akan rawat inap pemeriksaan penunjnag
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 33
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN ADMINISTRASI 30-12-2014
SITI YUNAIKAH, SE
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 34
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN ADMINISTRASI 30-12-2014
EDY CAHYADI, AMK
2. PDE
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko server tidak 3 2 6 Back up data Menyediakan server Koor. PDE
berfungsi cadangan
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 35
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN ADMINISTRASI 30-12-2014
SURYAMTI
3. Sub Bagian RM
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko berkas RM 2 4 8 Pengelolaan berkas Pengadaan Scan data Kasubbag
hilang sesuai SPO RM RM
Adanya tracer pada
penyimpanan berkas
Adanya buku
ekspedisi pinjam
berkas RM
2 Risiko Pencatatan 3 4 12 Koordinasi dengan Penundaan jasa dokter Kasubbag
Medis kurang lengkap pihak medis RM
Ketaatan terhadap
SPO
3 Risiko Berkas terbakar 2 2 4 Pengelolaan sesuai Kerjasama dengan Kasubbag
SPO pemadam kebakaran RM
Penempatan titik Kasubbag
APAR didekat IPS
penyimpanan berkas
RM
Adanya fire alarm
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 36
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN ADMINISTRASI 30-12-2014
Drg. ENTI ISNARNI
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 37
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN SDI & DIKLAT 30-12-2014
ROHIMIN, S.Ag
1. SDI
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko kecelakaan 3 2 6 Mendisiplinkan dan Gerakan disiplin Kasubbag
kerja mengevaluasi karyawan
absensi karyawan Mengupdate SPO dan
diseluruh unit pembuatan SPO yang
Penerapan posisi belum ada
duduk kerja dan jarak Mengikuti general chek
mata dengan layar up sesuai jadwal
computer
General chek up
2 Risiko Penempatan 3 2 6 Penataan dan Maping kompetensi SDI Kasubbag
SDI yang tidak sesuai penempatan SDI
kompetensi secara bertahap
(rotasi & mutasi)
Koordinasi dengan
sub bagian diklat
terkait pendidikan
dan pelatihan SDI
3 Risiko Ketidaktepatan 4 3 12 Peningkatan Kasubbag
penerimaan gaji dan koordinasi dengan
kesejahteraan lain unit terkait dalam
kedisiplinan
pemberian gaji dan
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 38
kesejahteraan lain
Memberikan
masukan kepada
direksi untuk
ketepatan proses
pemberian gaji dan
kesejahteraan lain
4 Risiko kecurangan 3 2 6 Koordinasi dengan Koordinasi dengan Kasubbag
dalam rekruitmen SDI tim rekruitmen Satuan Pemeriksa Ketua SPI
Internal
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 39
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
BAGIAN SDI & DIKLAT 30-12-2014
DYAH AYUK WULANSARI, S.Psi
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 40
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
KEUANGAN 30-12-2014
EVI ROKHMATUL UMMAH, SE
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 41
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
KEUANGAN 30-12-2014
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 42
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
KEUANGAN 30-12-2014
EVA NURDIANTI, SE
3. Perbendaharaan
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko terlambatnya 4 4 16 Penambahan RAM Koordinasi dengan unit Kasubbag
penyelesaian billing komputer terkait Perbendahar
Lampiran rawat inap aan
tidak disertakan
Penambahan tenaga
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 43
Asessmen Risiko Tanggal dilakukan Asessmen Pelaksana
KEUANGAN 30-12-2014
SITI MUKMINATIN, S.Far, Apt
4. Logistik
No Identifikasi Risiko Dampak Probabilitas Skor Tindakan yang sudah Rekomendasi tindakan Biaya Tanggung Review
ada lain / Tanggal mulai Jawab tanggal
1 Risiko Obat kosong 3 3 9 Koordinasi dengan Penyusunan SPO Kasubbag
unit terkait Koordinasi dengan Logistik
Koordinasi dengan Keuangan
PBF pemasok
Cari alternative
distributor lain
Perbaikan fore
casting
Koordinasi dengan
pembayaran faktur
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 44
3 Risiko terkena B3 2 3 6 Penempatan B3 di
Ruang tersendiri dan
dilengkapi washtafel
Pengadaan spillkits
untuk mengatasi
tumpahan
Bekerja sesuai SPO
dengan penggunaan
APD
4 Listrik Padam 2 3 6 Adanya genset
5 Gedung Fisik 2 3 6 Penerapan larangan
“ Bangunan semi merokok.
permanen” Maintenance lantai
semi permanen
Ditetapkan di : PONOROGO
Pada Tanggal : 27 Jumadil Akhir 1436 H
17 April 2015 M
Direktur,
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 45
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 46
Identifikasi Risiko dan Asesmen Risiko di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Ponorogo 47