PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANGHEGAR
Jl. Teratai Mekar No.2 Komplek Panghegar - Bandung

e-mail : panghegar.puskesmas@gmail.com - Kode Pos : 40614

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PANGHEGAR

No Unit Permasalahan Rencana Tujuan Sasaran Penangung- Pelaksana Waktu Indikator Hasil
Hasil Audit Kegiatan Jawab

1 Pendaft Petugas tidak selalu Pembuatan SK Jam buka Pendaftaran PJ Petugas Untuk SK dan Jam buka pelayanan tepat
aran datang tepat waktu baru selama pelayanan Pendaftaran Pendaftaran SOP Pelayanan waktu dari jam 07.45
sebelum pukul pandemi untuk dari jam (UKP):
07.30 (pada saat merubah waktu 07.45 s/d
dilakukan audit) pelayanan 11.00 setiap SELASA, 8
dimulai dari jam hari kerja SEPTEMBER 2020
Setelah pandemi: 07.45
petugas harus Untuk sosialisasi
menggunakan APD Adanya pendaftaran (UKP):
dan seringkali pengawasan dari
KAMIS, 3
petugas screening wakil manajemen
SEPTEMBER 2020
belum siap jam untuk petugas
07.30, sehingga screening agar
memperlambat jam 07.45 sudah
buka pelayanan standby (bisa
berupa logbook)
2 KIA Komputer dan Pengajuan Data pasien KIA PJ KIA Petugas Agustus-November Data pasien yang terdaftar
printer yang kurang pembaruan yang Pelayanan ke ruang pemeriksaan KIA
memadai perangkat terdaftar ke KIA dimasukkan ke SIKDA
komputer dan ruang dan P-Care 100%
printer KIA pemeriksaa
n KIA
dimasukka
n ke SIKDA
dan P-Care
100%

3 GIGI Tidak setiap pasien Buat log book Setiap GIGI PJ GIGI Petugas Selasa, 8 SEPT Log book edukasi pasien
mendapatkan edukasi pasien pasien Pelayanan 2020 terisi 85% setiap harinya
edukasi kesehatan gigi mengenai mendapatk Gigi
gigi dan mulut kesehatan gigi an edukasi
dan mulut agar kesehatan
tercatat dan gigi dan
sesuai target mulut

Bagikan lebaran
edukasi
kesehatan gigi
dan mulut
kepada setiap
pasien

4 GIGI Petugas seringkali Menempel bagan Petugas GIGI PJ GIGI Petugas Selasa, 08 Pemberi pelayanan klinis
lupa menggunakan cuci tangan 6 menggunak Pelayanan September 2020 melakukan perilaku
APD atau mencuci langkah dan an APD dan Gigi pencegahan infeksi seperti
tangan sebelum penggunaan APD mencuci cuci tangan dan
dan sesudah di ruangan gigi tangan penggunaan APD saat
tindakan/pemeriks sebelum melakukan pelayanan
aan karena belum dan
ada bagan sesudah
pengingat di tindakan/
ruangan gigi pemeriksaa
 n

5 UMUM Tidak dilakukan Pembuatan Data pasien UMUM PJ UMUM Petugas Rabu, 09 Logbook pengecekan ulang
pengecekan ulang jadwal realisasi yang Pelayanan September 2020 SIKDA/P-Care terisi 100%
untuk pengisian petugas BP terdaftar ke Umum setiap harinya
data pasien ke Umum ruang
SIKDA/P-Care pemeriksaa
n umum
Pasien terlalu dimasukka
banyak, SDM n ke SIKDA
kurang dan P-Care
100%

6 UMUM Kekurangan tenaga Mengajukan Pasien UMUM PJ UMUM Petugas Agustus-November Pasien selalu diperiksa
dokter umum permohonan selalu Pelayanan oleh dokter umum
penambahan diperiksa Umum
tenaga dokter oleh dokter
umum ke Dinas umum
Kesehatan Kota
Bandung

RTM

Adakan
pelimpahan
wewenang untuk
rapat/kegiatan
luar

7 UMUM Tidak semua Mengajukan Petugas UMUM PJ UMUM Petugas Agustus-November Semua petugas pelayanan
petugas pengadaan pelayanan Pelayanan umum menggunakan
menggunakan masker khusus umum Umum masker ketika melakukan
masker ketika hijab menggunak pemeriksaan
pemeriksaan an masker
karena tidak ketika
adanya masker melakukan
khusus hijab pemeriksaa
 n

8 LABORA Petugas tidak Petugas Petugas Laboratori um PJ Petugas Agustus-November Petugas pelayanan
TORIUM memakai masker, menggunakan pelayanan Laboratorium Pelayanan laboratorium selalu
masker dipakai maker setiap laboratoriu menggunakan masker
hanya pada saat melakukan m selalu setiap melakukan
pengambilan tindakan menggunak tindakan
sampel BTA an masker
setiap
melakukan
tindakan

9 FARMA Identitas pasien Sosialisasikan Waktu FARMASI PJ FARMASI Petugas Kamis, 3 Waktu tunggu pelayanan
SI seperti usia dan BB kepada petugas tunggu Pelayanan September 2020 obat bukan racikan <15
tidak lengkap atau pembuat resep pelayanan Farmasi menit
petugas farmasi untuk selalu obat bukan
hanya berjaga melengkapi racikan <15
sendiri sedangkan identitas pasien menit
load pasien banyak dalam penulisan
resep
Minta bantuan
dari petugas lain
untuk membantu
di farmasi jika
kekurangan
orang

10 FARMA Petugas tidak Menempel bagan Petugas FARMASI PJ FARMASI Petugas Selasa, 08 Petugas menggunakan
SI melakukan cuci cuci tangan 6 menggunak Pelayanan September 2020 APD dan mencuci tangan
tangan dan tidak langkah sebagai an APD dan Farmasi sebelum dan sesudah
memakai APD pengingat mencuci pelayanan
sesuai dengan SOP petugas untuk tangan
melakukan cuci sebelum
tangan dan dan
gunakan APD sesudah
minimal masker
 ketika memberi pelayanan
pelayanan

11 FARMA Petugas seringkali Biasakan Pemberi FARMASI PJ FARMASI Petugas Agustus-November Pemberi pelayanan klinis
SI lupa dan belum memberikan pelayanan Pelayanan melakukan pelayanan
terbiasa untuk salam kepada klinis Farmasi dengan 5S (Senyum,
memberikan salam pasien ketika melakukan salam, sapa, sopan dan
pelayanan pelayanan santun
dengan 5S
(Senyum,
salam,
sapa, sopan
dan santun)

12 MTBS Petugas tidak Membuat form Pemberi MTBS PJ MTBS Petugas Agustus-November Pemberi pelayanan MTBS
terbiasa melihat monitoring pelayanan Pelayanan membaca dan
bagan (checklist) MTBS MTBS menggunakan bagan
petugas telah membaca MTBS dalam memeriksa
membaca bagan dan pasien
setiap pelayanan menggunak
pasien an bagan
MTBS
dalam
memeriksa
pasien

13 MTBS Tidak tersedia Ajukan Pemberi MTBS PJ MTBS Petugas Agustus-November Pemberi pelayanan klinis
masker dan pengadaan pelayanan Pelayanan melakukan perilaku
handscoon di masker dan klinis MTBS pencegahan infeksi seperti
ruangan, serta handscoon serta melakukan cuci tangan dan
tidak tersedia pembuatan perilaku penggunaan APD saat
wastafel di ruang wastafel di ruang pencegahan melakukan pelayanan
MTBS untuk cuci MTBS atau infeksi
tangan lakukan seperti cuci
tindakan cuci tangan dan
tangan di ruang penggunaan
 lain yang APD saat
memadai melakukan
pelayanan

14 UKM Kepatuhan Buat “reminder” Laporan UKM PJ UKM Pemegang LAP BULAN Laporan monitoring
pemegang program setiap bulannya monitoring Program SEPTEMBER: program terkumpul 100%
yang kurang untuk selama program UKM DICEK DI TGL 05 setiap bulannya
membuat laporan pembuatan terkumpul OKTOBER 2020
monitoring laporan 100% setiap
monitoring bulannya
Banyak pemegang program bulanan
program yang agar dapat
belum paham terselesaikan
untuk pembuatan tepat waktu
laporan monitoring
Setiap bulannya
Pemegang program hampiri langsung
bertugas di pemegang
pelayanan pasien program oleh
juga, sehingga penanggung
pembuatan laporan jawab agar bisa
seringkali terlewat terkumpul

Diingatkan setiap
lokbul untuk
laporan bulanan
dan laporan
monitoring
program oleh
ketua POKJA
UKM

Evaluasi laporan
bulanan di grup
POKJA UKM

15 UKM Belum ada jadwal Mengingatkan Jadwal UKM PJ UKM Pemegang 05 OKTOBER Jadwal setiap bulan per
 setiap bulan per setiap pemegang setiap bulan Program 2020 programnya tersusun
programnya program untuk per UKM 100%
membuat jadwal programnya
oleh ketua tersusun
POKJA UKM, 100%
berikan batas
waktu
pengumpulan
jadwal,
kemudian tempel
jadwal program
UKM di aula
puskesmas agar
setiap petugas
mengetahuinya

16 ADMEN Belum ada alur Berikan arahan Kelengkapa ADMEN PJ ADMEN PJ Admen Inventarisir SK Kelengkapan dokumen
pelaporan yang dari atasan n dokumen dan SOP: kegiatan tercapai 100%
jelas dari Unit Kerja kepada POKJA kegiatan PJ UKP
Lain ke Admen UKP dan UKM tercapai Setiap Lokbul
PJ UKM bulan OKTOBER
dengan birokrasi 100%
yang baik,
terstruktur, dan
teratur terkait
pengumpulan
laporan kegiatan
kepada POKJA
Admen serta
tentukan batas
waktu maksimal
pengumpulan
laporan tiap
bulannya

Ajukan
pengadaan
 lemari khusus
arsip Admen,
rapikan kembali
arsip Admen

Inventarisir SK
dan SOP yang
dibutuhkan
untuk akreditasi

17 ADMEN Belum ada lemari Mengajukan Kelengkapa ADMEN PJ ADMEN Anggota Agustus-November Tersedianya lemari arsip
arsip khusus pengadaan n dokumen Admen khusus berkas admen
berkas Admen lemari arsip admen
khusus berkas tercapai
adman 100% dan
tersusun
rapi

18 ADMEN Berkas-berkas Lakukan dan Kelengkapa ADMEN PJ ADMEN PJ UKP Agustus-November Dokumen akreditasi
akreditasi belum koordinasikan n dokumen terkumpul 100%
lengkap 100% per kembali admen PJ UKM
POKJA-nya pengumpulan tercapai
data-data 100%
akreditasi

19 ADMEN Pelaksanaan SOP Adakan arahan Kelengkapa ADMEN PJ ADMEN TIM UKP Agustus-November Dokumen pertemuan
pengumpulan dari atasan n dokumen tercapai 100%
kelengkapan data terkait pertemuan TIM UKM
pertemuan belum pengumpulan tercapai
terlaksana dengan kelengkapan 100%
baik dokumen
pertemuan agar
Penyimpanan penyimpanan
dokumen belum dokumen dari
satu pintu satu pintu saja
(Rapat
 Manajemen)

20 ADMEN Kesadaran akan Dapat diterapkan Ketepatan ADMEN PJ ADMEN ADMEN Agustus-November Ketepatan waktu
pentingnya sistem Reward waktu kehadiran tiap pegawai
ketepatan waktu dan Punishment kehadiran tercapai 100%
hadir dari setiap untuk memicu tiap
pegawai masih ketepatan waktu pegawai
kurang karena bagi para 100%
kurang termotivasi pegawai

Buat buku
absensi manual
dan tentukan
penanggungjawa
bnya untuk
memantau
absensi pegawai
setiap harinya