LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud aku
ntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbag
ai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, l
aporan capaian kinerja, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaia
n kinerja per semester, dan penilaian kinerja bulanan.
Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja pus
kesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskes
mas. Berdasarkan yang dilakukan oleh tim audit untuk lingkup Admen adalah me
nilai kelengkapan berkas kepegawaian yang diprioritaskan untuk dilakukan audit
pada tanggal 02 Juli 2018.
Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut,
maka perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehinga pela
ksanaan audit bisa ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningka
tan mutu layanan puskesmas.

II. Tujuan Audit

Pada Audit Internal ini menilai apakah:
1. Untuk mengetahui kompetensi dari pegawai
2. Ketepatan pola ketenagaan
3. Pemetaan kompetensi pegawai
4. Kebutuhan tenaga yang sesuai dengan kompetensi

III. Lingkup Audit

UKM : Cakupan posbindu PTM
UKP : SOP Penggunaan APD
Pokja Admen : Kepegawaian

IV. Objek Audit

- Kesesuaian dengan standar ketenagaan puskesmas sesuai dengan Permenke
s 43 Tahun 2019
- Kesesuaian standar akreditasi

V. Standar dan kriteria yang digunakan yaitu :

- Standar akreditasi, kriteria 2.3.4
- SK Kepala Puskesmas tentang persyaratan kompetensi
VI. Auditor : Nani Sulistiawati, Am.Keb dan Oktarina,S.ST

VII. Proses Audit

1. Membuat rencana programm Audit Internal Puskesmas
2. Menetapkan Jadwal Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat Instrumen Audit
7. Melaksankan Audit Internal
8. Membuat Laporan Audit

VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit (Terlampir)

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan A
udtee (terlampir)
 LAPORAN TARGET DAN CAPAIAN MASING-MASING PROGRAM

NO JENIS KEGIATAN SASARAN PENCAPAIAN TINDAKAN PENCEG

AHAN
1 UKM
- Cakupan posbindu PT
M
2 UKP
- SOP Penggunaan APD
3 Admen
- Administrasi manajeme Kelengkapan Berkas kepega Melakukan monitoring
n kegiatan kepegawaian berkas kepe waian belum e secara periodik terhad
gawaian ngkap di beber ap proses pengumpul
apa petugas an berkas kepegawai
an dan evaluasi hasil
kelengkapan berkas k
epegawaian
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEI BAUNG
Jalan Pertiwi Rt.10 Rw.3 Dwikora II Kel. Demang Lebar Daun Palembang Kode Post .30137
Telpon (0711) 374036.E-mail : pkmsei.baung@gmail.com

Tanggal,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Audit Internal
Di Puskesmas Se Baung
Tahun 2020

I. SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Puskesmas Sei Baung pada
umumnya telah melaksanakan tupoksi beserta aspek-aspek pendukungnya,
namun masih dijumpai kelemahan-kelemahan yang dapat diklasifikasikan
sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
A. Temuan Hasil Pemeriksaan
1. UKM
- Cakupan posbindu PTM
a. ….….
b. …...
B. Hal-hal yang perlu diperhatikan
1. Perlu ditindaklanjuti

A. Temuan Hasil Pemeriksaan

1. UKP
- SOP penggunaan APD
a. ….…….
b. ….….

B. Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Perlu ditindaklanjuti

A. Temuan Hasil Pemeriksaan

1. Admen
- Administrasi anajemen bagian kepegawaian
a. Pegawai terlambat mengumpulkan berkas
b. Beberapa berkas dokumen tidak lengkap

B. Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Perlu ditindaklanjuti

Ketua Tim Audit Internal

Puskesmas Sei Baung

Sari Wulan Maharani, STr.Keb

 BAB I
DATA UMUM

A. Dasar Pemeriksaan
SK Kepala Puskesmas Nomor… tentang Tim Audit Internal

B. Tujuan Pemeriksaan
1. Untuk mengetahui kompetensi dari pegawai
2. Ketepatan pola ketenagaan
3. Pemetaan kompetensi pegawai
4. Kebutuhan tenaga yang sesuai dengan kompetensi

C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

UKM : Cakupan posbindu PTM
UKP : SOP penggunaan APD
Admen : Kepegawaian

D. Pendekatan Pemeriksaan
1. Membuat rencana program Audit Internal Puskesmas
2. Menetapkan jadwal Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat Instrumen Audit
7. Melaksanakan Audit Internal
8. Membuat Laporan Audit
 BAB II
HASIL PEMERIKSAAN

A. Hasil pemeriksaan UKM

1. Informasi umum
….……..

2. Simpulan hasil evaluasi UKM

….…………..
3. Temuan hasil pemeriksaan
….………………..
….……………….
4. Analisis akar permasalahan
….………….
….……………
5. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
….…………
….…………..
6. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
….………………
….……………….

B. Hasil pemeriksaan UKP

1. Informasi umum
….……………

2. Simpulan hasil pemeriksaan

….………………..
3. Temuan hasil pemeriksaan
….…………..
….………..
4. Analisis akar permasalahan
….……………..
….……………..
5. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
….…………….
….………………
6. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
….……………….
….…………………

C. Hasil pemeriksaan Admen

1. Informasi umum
Kelengkapan berkas kepegawaian : Keengkapan berkas di kriteria
2.3.4 ep 1 dan kebijakan tentang persyaratan kompetensi

2. Simpulan hasil pemeriksaan

Berkas kepegawaian belum lengkap di beberapa pegawai

3. Temuan hasil pemeriksaan

- Pegawai terlambat mengumpulkan berkas
- Beberapa berkas dokumen tidak lengkap
4. Analisis akar permasalahan :
a. Tidak dilaksanakan kesepakatan waktu batas akhir pengumpulan
berkas kepegawaian
b. Petugas sering lupa untuk melengkapi data kepegawaian
c. Beberapa berkas terdapat di luar kota

5. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

a. Selalu memfollow up pegawai untuk melengkapi berkas kepegawaian
b. Diberikan batas waktu terakhir pengumpulan berkas

6. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Melakukan monitoring secara periodik terhadap proses pengumpulan
berkas kepegawaian dan evaluasi hasil kelengkapan berkas kepegawaian

Ketua Tim Audit Internal

Puskesmas Sei Baung

Sari Wulan Maharani, Str.Keb

 Lampiran 1 :
A. UKM
1. Instrumen Audit UKM dengan menggunakan ………………

B. UKP
1. Instrumen Audit UKP dengan menggunakan ……………..

C. Admen
1. Instrumen Audit Admen dengan menggunakan standar Akreditas
No Kriteria A Daftar Pertan Observasi Dokumen/ Re Fakta Lapan Temuan Audi Rekomendasi A
udit yaan kam kegiatan gan t udit
1 Standar Apakah Telaah Hasil Masih ada p
Akreditasi berkas dokumen checklist etugas yang
Puskesm kepegawaian belum lengk
as 2.3.4 tiap petugas ap berkas k
ep 4 sudah epegawaian
lengkap?

2. Instrumen Audit dengan wawancara

Daftar pertanyaan :
1) Adakah standar isi file kepegawaian pegawai?
2) Standar isi file kepegawaian apa saja?