Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Prosedur Audit Mutu Internal

    Diunggah oleh

    Arfi Maulana
    162 tayangan3 halaman
    Prosedur Audit Mutu Internal Universitas Almuslim terdiri dari 8 tahapan mulai dari pembentukan tim audit oleh Rektor, penetapan tim audit, sosialisasi pelaksanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut perbaikan, kaji ulang perbaikan, hingga pelaporan akhir. Tujuan prosedur ini adalah untuk menjamin pelaksanaan audit mutu internal sesuai jadwal yang ditetapkan.

    Deskripsi Asli:

    terkait SOP untuk audit mutu internal

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Prosedur Audit Mutu Internal Universitas Almuslim terdiri dari 8 tahapan mulai dari pembentukan tim audit oleh Rektor, penetapan tim audit, sosialisasi pelaksanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut perbaikan, kaji ulang perbaikan, hingga pelaporan akhir. Tujuan prosedur ini adalah untuk menjamin pelaksanaan audit mutu internal sesuai jadwal yang ditetapkan.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    162 tayangan3 halaman

    Prosedur Audit Mutu Internal

    Diunggah oleh

    Arfi Maulana
    Prosedur Audit Mutu Internal Universitas Almuslim terdiri dari 8 tahapan mulai dari pembentukan tim audit oleh Rektor, penetapan tim audit, sosialisasi pelaksanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut perbaikan, kaji ulang perbaikan, hingga pelaporan akhir. Tujuan prosedur ini adalah untuk menjamin pelaksanaan audit mutu internal sesuai jadwal yang ditetapkan.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    Kode/No: SoP/STD/SPMI/A.

    06/05

    UNIVERSITAS ALMUSLIM

    Tanggal : 3 Desember 2014


    Revisi

    PROSEDUR SPMI

    :0

    Halaman: 3 halaman

    PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL


    UNIVERSITAS ALMUSLIM

    Penanggung jawab
    Proses

    Nama

    Jabatan

    1. Dr. H. Hambali, SE, M.Pd


    2. Rahmawati, S.Si, M.Pd
    1. Perumusan

    3. Sri Wahyuni, M.Si

    Tim Ad

    4. Ariani Kasmiran, S.Pt,MP

    Hoc

    5. Aminah, M.Pd
    6. Muthmainnah, S.Si, M.Pd
    2. Pemeriksaan

    Drs. Ilyas Ismail, M.PA

    3. Persetujuan

    Dr.H. Amiruddin Idris, M.Si Rektor

    4. Penetapan

    Dr.H. Amiruddin Idris, M.Si Rektor

    5. Pengendalian Ir. Zahrul Fuady, MP

    PROSEDUR SPMI

    Warek II

    BPM

    Tanda
    Tangan

    Tanggal

    1.

    TUJUAN PROSEDUR
    Prosedur Audit Mutu Internal ini disiapkan untuk menilai dan menjamin

    pelaksanaan audit mutu internal dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
    ditetapkan.

    2.

    PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAAN SoP


    1. Rektor
    2. Seluruh Wakil Rektor
    3. Badan Penjaminan Mutu
    4. Auditor
    5. Seluruh Unit Kerja (Auditee)

    3.

    PROSEDUR
    Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ada beberapa tahapan yang

    dilakukan:
    1. Rektor membentuk Tim Audit yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu
    (BPM).
    2. Pengesahkan penetapan Tim Audit melalui SK rektor
    3. BPM mengundang Auditor dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan Audit
    4. Auditor melakukan Pelaksanaan Audit
    5. Auditor memberikan Laporan Audit kepada ketua Badan Penjaminan Mutu
    6.

    Badan Penjaminan Mutu memberikan surat untuk tindakan koreksi kepada


    Auditee
    7. BPM melakukan kaji ulang hasil tindakan koreksi dari Aditee
    8. BPM membuat laporan audit dan menyerahkan kepada rector untuk
    menindaklanjuti.

    PROSEDUR SPMI

    4.

    BAGAN ALIR PROSEDUR

    Prosedur Audit Mutu Internal


    Rektor

    Badan Penjaminan mutu

    Auditor

    Start

    Membentuk
    tim audit yg
    dilaksanakan
    oleh BPM

    Meng SK kan tim


    audit

    Mengundang
    Auditor

    Melaksanakan
    audit

    Sosialisasi
    pelaksanaan
    audit

    Membuat
    laporan audit

    Menyerahkan
    laporan ke
    BPM

    Menerima laporan
    audit dari auditor

    Menerima laporan
    audit

    Menindaklanjuti
    hasil audit

    Memberi surat tindakan


    koreksi untuk auditee

    Melakukan kaji
    ulang tindakan
    koreksi dari
    auditee

    Membuat
    Laporan
    Audit
    End

    PROSEDUR SPMI

    Anda mungkin juga menyukai