Anda di halaman 1dari 3

Kode/No: SoP/STD/SPMI/A.

06/05

UNIVERSITAS ALMUSLIM

Tanggal : 3 Desember 2014


Revisi

PROSEDUR SPMI

:0

Halaman: 3 halaman

PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL


UNIVERSITAS ALMUSLIM

Penanggung jawab
Proses

Nama

Jabatan

1. Dr. H. Hambali, SE, M.Pd


2. Rahmawati, S.Si, M.Pd
1. Perumusan

3. Sri Wahyuni, M.Si

Tim Ad

4. Ariani Kasmiran, S.Pt,MP

Hoc

5. Aminah, M.Pd
6. Muthmainnah, S.Si, M.Pd
2. Pemeriksaan

Drs. Ilyas Ismail, M.PA

3. Persetujuan

Dr.H. Amiruddin Idris, M.Si Rektor

4. Penetapan

Dr.H. Amiruddin Idris, M.Si Rektor

5. Pengendalian Ir. Zahrul Fuady, MP

PROSEDUR SPMI

Warek II

BPM

Tanda
Tangan

Tanggal

1.

TUJUAN PROSEDUR
Prosedur Audit Mutu Internal ini disiapkan untuk menilai dan menjamin

pelaksanaan audit mutu internal dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.

2.

PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAAN SoP


1. Rektor
2. Seluruh Wakil Rektor
3. Badan Penjaminan Mutu
4. Auditor
5. Seluruh Unit Kerja (Auditee)

3.

PROSEDUR
Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ada beberapa tahapan yang

dilakukan:
1. Rektor membentuk Tim Audit yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu
(BPM).
2. Pengesahkan penetapan Tim Audit melalui SK rektor
3. BPM mengundang Auditor dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan Audit
4. Auditor melakukan Pelaksanaan Audit
5. Auditor memberikan Laporan Audit kepada ketua Badan Penjaminan Mutu
6.

Badan Penjaminan Mutu memberikan surat untuk tindakan koreksi kepada


Auditee
7. BPM melakukan kaji ulang hasil tindakan koreksi dari Aditee
8. BPM membuat laporan audit dan menyerahkan kepada rector untuk
menindaklanjuti.

PROSEDUR SPMI

4.

BAGAN ALIR PROSEDUR

Prosedur Audit Mutu Internal


Rektor

Badan Penjaminan mutu

Auditor

Start

Membentuk
tim audit yg
dilaksanakan
oleh BPM

Meng SK kan tim


audit

Mengundang
Auditor

Melaksanakan
audit

Sosialisasi
pelaksanaan
audit

Membuat
laporan audit

Menyerahkan
laporan ke
BPM

Menerima laporan
audit dari auditor

Menerima laporan
audit

Menindaklanjuti
hasil audit

Memberi surat tindakan


koreksi untuk auditee

Melakukan kaji
ulang tindakan
koreksi dari
auditee

Membuat
Laporan
Audit
End

PROSEDUR SPMI