AUDIT INTERNAL

Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001 : 2015

Cikarang, 01 September 2020

Oleh : Quality Assurance
 1. Tujuan Training Audit Internal?

1. Memberikan pelatihan internal kepada semua Team

Internal Auditor yang ditunjuk agar mempunyai
kompetensi sebagai internal auditor ISO 9001:2015.

2. Memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 untuk

melaksanakan audit internal.

3. Melaksanakan ISO 9001:2015 yang efektif, hanya dapat

dilakukan bila Tim Audit Internal perusahaan menguasai
materi dan teknik dengan baik.
 2. Definisi

Audit Internal
Suatu Proses Sistematik , Mandiri dan Terdokumentasi untuk
memperoleh dan mengevaluasi Bukti-Bukti untuk menentukan
apakah Sistem Manajemen Mutu yang dijalankan Organisasi atau
Perusahaan sudah memenuhi dan sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015 yang dituangkan kedalam Kebijakan dan
Prosedur yang berlaku dan diterapkan secara konsisten.

Auditor
Orang yang berkompetesi untuk melakukan audit.

Auditee
Orang/divisi yang di audit oleh auditor.
 3. Tujuan Audit Internal ?

1. Untuk menilai kesesuaian/pemenuhan dengan persyaratan standar dan legal

( ISO 9001, PASAL NO 8.2.2-- Organisasi harus melaksanakan Internal audit
dalam interval yang telah ditentukan)

2. Untuk menilai keefektifan sistem manajemen mutu

3. Untuk mengivestigasi masalah

4. Sebagai sarana perbaikan continual & improvement'

 4. Konsep Audit

1. Audit bersifat Sistematis ( Terencana )

2. Audit adalah untuk mendapatkan FAKTA/BUKTI bukan untuk mencari kesalahan

personal/divisi.

3. Audit dilakuan sebagai tools melakukan continual improvement

4. Independen, dasar ketidakberpihakan audit dan objektivitas kesimpulan audit

5. Pendekatan berdasakan bukti ,Metode yang rasional untuk mencapai kesimpulan

yang dapat dipercaya dan terjaga konsistensinya melalui proses audit yang
sistematis.

6. Fair, melaporkan secara benar dan akurat

 5. FASE-FASE AUDIT

FASE 1 : FASE 3 :
FASE 2 :
PERENCANAAN AUDIT FOLLOW UP AUDIT
PELAKSANAAN AUDIT
(QA)

1. Membuat 1. Auditor menyerahkan

schedule audit 1. Opening Meeting hasil audit kepada
2. Menentukan 2. Pelaksanaan Audit auditee.
tim audit 3. Membuat laporan audit 2. Audetee melakukan
3. Membuat 4. Closing meeting perbaikan
checksheet 3. Melaporkan Hasil
audit 3 Metode pelaksanaan Audit Perbaikan kepada
managemet
1. Interview
2. Observasi
3. Cek Dokumen
OPENING / CLOSING MEETING
 PELAKSANAAN AUDIT

Berdasarkan SOP “ PR-QA-04, Internal Audit” :

1. Auditor mengaudit menggunakan form checklist audit internal yg sudah
disediakan oleh tim QA (PR-QA-04-F-02)

2.Auditor membuat dan memberikan form checklist audit internal ((PR-QA-

04-F-02) dan form NC (PR-QA-04-F-04) kepada Auditee

3. Auditee mengisi Tindakan perbaikan pada Form NC yang telah diberikan

Auditor ( berkoordinasi dengan Auditor dan QA).

4. Auditee menyerahkan form checklist audit internal (PR-QA-04-F-02)

Dan Form NC (PR-QA-04-F-04) yang sudah diisi kepada Lead Auditor/QA
 LATIHAN ANALISA KASUS

Contoh Kasus :
Bapak Andi melakukan audit di departemen Produksi dan melihat
tumpukan waste di area printing. Waste tersebut berada di luar dari area
( line) dan ada beberapa plastik waste tidak tertulis no SPK dan QTY
waste.

Pertanyaan :
1.Dengan melihat kondisi seperti ini apakah kondisi tersebut termasuk
temuan audit OK, NC atau Observasi?
2.Isi hasil temuan dengang menggunakan form checklist audit Internal
 TERIMAKASIH

Tetap Semangat dan

jangan lupa Tersenyum .