QMS Internal Auditor Training

Oleh: Tommy Andriyanto, ST

E-mail: tommy.andri@gmail.com
 Bagian 1:
Pengenalan
 1/ Pengenalan Pelatihan

Tujuan Pelatihan

•Untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang

diperlukan untuk melakukan audit internal bagian dari sistem manajemen
mutu berdasarkan ISO 9001 dan
•Laporan terkait penerapan yang efektif & pemeliharaan terhadap sistem
manajemen sesuai dengan ISO 19011.

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 3

 1/ Pengenalan Pelatihan

Sasaran Pelatihan

Dengan mengacu pada siklus Plan, Do, Check, Act, - peserta dapat
menjelaskan:
• model sistem manajemen mutu berbasis proses untuk ISO 9001,
• peran audit internal dalam pemeliharaan dan peningkatan sistem
manajemen mutu
• peran dan tanggung jawab auditor untuk merencanakan,
melaksanakan, melaporkan dan menindaklanjuti audit sistem
manajemen mutu internal, sesuai dengan ISO 19011
• Merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan menindaklanjuti
audit internal bagian dari sistem manajemen mutu berdasarkan ISO
9001, dan sesuai dengan ISO 19011

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 4

 1/ Pengenalan Pelatihan

TARGET
Pada akhir pelatihan, peserta akan dapat memahami & mendeskripsikan:
► Tujuan, struktur, dan signifikansi SMM

► Istilah dan definisi yang digunakan dalam audit, termasuk sasaran,

kriteria, dan ruang lingkup
► Siklus audit

► Tanggung jawab auditor / lead auditor

► Merencanakan dan melaksanakan audit atas proses yang prosedurnya

ada dan yang tidak ada
► Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti obyektif

► Pelaporan audit dan tindak lanjut

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 5

 Bagian 02:
ISO 9001:2015- Ringkasan Persyaratan
 2/ Quality Management and ISO 9001:2015

Sasaran
► Memberikan kesadaran dan pemahaman tentang
standar ISO 9001: 2015
► Struktur dasar dan persyaratan ISO 9001: 2015

► Pendekatan proses dan relevansinya dengan

manajemen dan audit

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 7

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
High Level Structure

ISO 9001:2015 Quality management system –

Persyaratan (kata kunci: “shall”)

Bagian utama (proses)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 8

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
Quality system model

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 9

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
“Risk-based thinking”?

Risk-based thinking (Pemikiran berbasis resiko)

• sudah menjadi bagian dari process approach

• menjadikan preventive action bagian dari rutinitas

 Resiko sering dilihat sebagai hal negatif

 Risk-based thinking juga dapat membantu mengidentifikasi
peluang = resiko positif

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 10

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
The process (and systems) approach

A P
C D
Input E Ouput E
PROCESS E
AA PP
CC DD
Input A Output A
PROCESS A

AA PP
Input C Input D
CC DD Ouput D
PROCESS C PROCESS D
Output C
AA PP AA PP
CC DD CC DD
Input B Output B
PROCESS B

AA PP
Input F Output F
CC DD Internal Internal
PROCESS F
Customer Customer
AA PP
CC DD Feedback

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 11

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
Siklus Plan, Do, Check, Action

Act: mengambil Plan: menetapkan

tindakan untuk terus tujuan dan proses yang
meningkatkan kinerja diperlukan untuk
proses memberikan hasil sesuai
dengan persyaratan
pelanggan dan kebijakan
Check: memantau dan organisasi
mengukur proses dan
produk terhadap kebijakan,
tujuan dan persyaratan
produk dan melaporkan
hasilnya Do: menerapkan prosesnya
A permanent objective of the organisation
Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 12
 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
Process Approach

Apa itu Proses? PROCESS EFFECTIVENESS

Sejauh mana kegiatan yang
direncanakan direalisasikan dan
KONTROL hasil yang direncanakan tercapai

PROSES
“serangkaian kegiatan
INPUT yang saling terkait OUTPUT PRODUCT
atau berinteraksi
yang mengubah INPUT
menjadi OUTPUT”
PROCESS EFFICIENCY
Hubungan antara hasil yang
SUMBER DAYA dicapai dan sumber daya
yang digunakan

Hasil yang diinginkan dicapai dengan lebih

efisien ketika aktivitas dan sumber daya terkait
dikelola sebagai suatu proses
Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 13
 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
System approach to management

Mengidentifikasi,
memahami, dan
R R
mengelola proses
yang saling terkait I Process O I Process
O

sebagai sistem yang A

R
B
R
I
I
berkontribusi pada
C C
efektivitas dan I Process Process O
C D
efisiensi organisasi I = INPUT
O I

dalam mencapai O = OUTPUT

R = RESOURCES C
tujuannya C = CONTROLS
C

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 14

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
4.Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context

4.2 Understanding the needs & expectations of interested parties

4.3 Determining the scope of the QMS

4.4 Quality management system and its processes

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 15

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
5 Leadership & 6. Planning

5.1 Leadership and commitment

 5.1.1 Leadership and commitment with respect to the QMS

 5.1.2 Customer focus

5.2 Quality policy

5.3 Organizational roles, responsibilities & authorities

6.1 Actions to address risks and opportunities

6.2 Quality objectives and planning to achieve them
6.3 Planning of changes

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 16

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
7. Support

7.1 Resources
• 7.1.1 General
• 7.1.2 People
• 7.1.3 Infrastructure
• 7.1.4 Environment for the operation of processes
• 7.1.5 Monitoring and measuring resources
• 7.1.6 Organizational knowledge

7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information
• 7.5.1 General
• 7.5.2 Creating and updating
• 7.5.3 Control of documented information

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 17

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
8. Operations

8.1 Operational planning and control

8.2 Determination of requirements for products and services
8.3 Design and development of products and services
• 8.3.1 General
8.3.2 Design and development planning
8.3.3 Design and development inputs
8.3.4 Design and development controls
8.3.5 Design and development outputs
8.3.6 Design and development changes

8.4 Control of externally provided processes, products & services

• 8.4.1 General
• 8.4.2 Type and extent of control
• 8.4.3 Information for external providers

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 18

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
8. Operations

8.5 Production and service provision

8.5.1 Control of production and service provision
8.5.2 Identification and traceability
8.5.3 Property belonging to customers or external providers
8.5.4 Preservation
8.5.5 Post delivery activities
8.5.6 Control of changes

8.6 Release of goods and services

8.7 Control of nonconforming outputs

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 19

 2/ Quality Management and ISO 9001:2015
9. Performance Evaluation & 10.Improvement

9. Performance Evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
• 9.1.1 General
• 9.1.2 Customer satisfaction
• 9.1.3 Analysis and evaluation

9.2 Internal audit

9.3 Management review

10. Improvement

10.1 General

10.2 Nonconformity and corrective action

10.3 Continual Improvement

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 20

 Bagian 3:
Manajemen Program Audit
 3/ Mgt. of Audit Programmes
Sasaran

Untuk mengidentifikasi dasar-dasar program audit dan

pengelolaannya, termasuk

• Definisi kunci (dari ISO 19011:2018)

• Tipe audit
• Sasaran audit, kriteria, ruang lingkup
• Program dan rencana audit
• Pemilihan team

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 22

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Definisi

Audit (ISO 19011:2018)

►Proses sistematis, independen dan

terdokumentasi untuk memperoleh bukti
audit dan mengevaluasinya secara objektif
untuk menentukan sejauh mana kriteria audit
dipenuhi.

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 23

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Definisi
Kriteria Audit (ISO 19011:2018)
► “Set kebijakan, prosedur atau persyaratan ”(dari mana pos pemeriksaan
dapat diperoleh, dan dibandingkan dengan bukti yang terkumpul)
contohnya :
ISO 9001:2015
Quality manual
Prosedur (terdokumentasi atau selainnya)
Proses deskriptor / diagram alir
Quality plans

Ada kriteria lain…?

(Peserta mencoba menambahkan)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 24

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Kriteria Audit
► Audit criteria

ISO 9001:2015
Manual mutu ( jika tersedia)
Prosedur (documented or lainnya)
Proses deskriptor/flowcharts
Rencana mutu
Sasaran / objectives
Persyaratan pelanggan
Spesifikasi/standards
Peraturan pemerintah
Documented information dalam bentuk apapun

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 25

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Definisi

Bukti Audit(ISO 19011:2018)

Rekaman, pernyataan fakta atau informasi lain yang

relevan dengan kriteria audit, dan dapat
diverifikasi.

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 26

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Definisi

Tipe Audit

Pihak pertama( beri contoh..!!!)

Pihak kedua (beri contoh..!!!)
Pihak ketiga (beri contoh..?)

Peserta coba menjawab

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 27

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Definisi
Program Audit (ISO 19011:2018)

“Kumpulan satu atau lebih audit yang direncanakan untuk kerangka waktu
tertentu dan diarahkan ke tujuan tertentu”

(Biasanya dibuat oleh manajer audit - untuk 1 tahun)

Rencana Audit (ISO 19011:2018)

“Uraian aktivitas dan pengaturan untuk audit”

(Biasanya dibuat oleh auditor - untuk setiap audit)

Apa isi dari rencana audit..?
(Coba dijawab oleh peserta)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 28

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Manajemen Program Audit

Mengelola program audit meliputi:

 Menetapkan tujuan dan cakupan (kriteria dan ruang
lingkup)
 Menetapkan tanggung jawab, sumber daya dan prosedur
 Memastikan pelaksanaan program audit
 Memantau dan meninjau program audit
 Memastikan catatan yang sesuai disimpan

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 29

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Sasaran Audit
Sasaran Audit
► Tujuan audit mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan audit dan
dapat menempatkan:
• kesesuaian (compliance)
• efektifitas
• improvement
• prioritas manajemen / sasaran
• persyaratan sistem manajemen
• persyaratan pelanggan
• persyaratan undang-undang, peraturan dan kontrak
• potensi risiko bagi organisasi

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 30

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Sasaran Audit
Sasaran Audit
►Kesesuaian – Apakah kita melakukan apa yang
kita katakan, dan seperti yang
disyaratkan ISO 9001?

►Efektivitas – Apakah apa yang kami katakan &

kami lakukan cukup baik? (hasil)

►Peluang - Bisakah kita melakukannya lebih baik?

►Apakah itu audit reguler (terencana) atau audit

khusus?

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 31

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Definisi
Lingkup Audit (ISO 19011:2018)

Luas dan batasan audit

► Catatan : ruang lingkup audit umumnya mencakup deskripsi lokasi

fisik, unit organisasi, aktivitas & proses serta periode waktu yang
dicakup

(contoh:Sales, Design, Operations - full atau parsial)

► (Cakupan juga dapat menentukan jangkauan dan batasan dari

dokumentasi relevan yang ditentukan dalam kriteria)

(contoh: Manual, Prosedur, Instruksi)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 32

 3/ Mgt. of Audit Programmes
Pemilihan team
Pemilihan team
Ukuran dan komposisi team mencerminkan:

Sasaran, kriteria, lingkup

Perkiraan durasi
Independensi (versus konflik kepentingan)
Empati antara auditor dan auditee
Pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan
Bahasa

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 33

 Bagian 4:
Melakukan Proses Audit
 4/ Performing process-based audits
Sasaran tema 4

Untuk mengidentifikasi persyaratan dasar untuk melakukan audit

sistem berbasis proses, termasuk:

• Opening meeting
• Process model / approach
• Mengaudit proses yang saling terkait
• Mengonfirmasi implementasi yang efektif
• Alat dan teknik
• Tips wawancara / atribut auditor

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 35

 4/ Performing process-based audits
Opening meeting

Dihadiri : Manajemen, Auditee / team + auditor(s)

 Pengenalan team  Tingkatan NC

 Alasan, lingkup & kriteria  Konfirmasi kesiapan &

keberadaan staff
 Review rencana audit &
methodenya  Konfirmasi logistik

 Jelaskan tentang sampling  Konfirmasi guide

 Kerahasiaan  Persyaratan Safety

 Methode reporting  Pertanyaan

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 36

 4/ Performing process-based audits
Closing meeting

Dihadiri : Manajemen, Auditee / team + auditor(s)

 Ucapkan terima kasih kepada auditi  Disclaimer

dan perkenalkan kembali tim
 Ringkasan keseluruhan
 Rekap alasan, ruang lingkup dan
 Pertanyaan dan jawaban
kriteria
 Tindakan korektif & skala
 Tinjau rencana dan metode audit
waktu
 Laporkan pengamatan, positif &
 Rekomendasi
negatif
 Follow up

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 37

 4/ Performing process-based audits
Pendekatan Fungsi

(Typically procedures-based)

D. Boss

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 38

 4/ Performing process-based audits
Pendekatan Proses & Sistem

A P
C D
Input E Ouput E
PROCESS E
AA PP
CC DD
Input A Output A
PROCESS A

AA PP
Input C Input D
CC DD Ouput D
PROCESS C PROCESS D
Output C
AA PP AA PP
CC DD CC DD
Input B Output B
PROCESS B

AA PP
Input F Output F
CC DD Internal Internal
PROCESS F
Customer Customer
AA PP
CC DD Feedback

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 39

 4/ Performing process-based audits

Proses Audit
Sumber
Mengumpulkan dan informasi
menyaring informasi
Informasi

Verifikasi
Bukti Audit

Dibandingkan dengan
kriteria
Temuan Audit

Evaluasi dengan hasil

lainnya
Kesimpulan
Audit

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 40

 4/ Performing process-based audits
Teknik Mengaudit

Gunakan pertanyaan audit tingkat tinggi

► Siapa customer dari proses tersebut (internal or eksternal)?

► Apa persyaratan kuncinya– contoh: apa proses kunci yang dilakukan?

► Siapa yang mendefinisikannya?

► Bagaimana proses direncanakan, dikelola & dikontrol untuk secara konsisten memberikan
hasil ini?
► Elemen apa / aktivitas di dalam proses yang sangat mempengaruhi persyaratan output?
Bagaimana ini dikelola dan dikendalikan?
► Apa saja critical inputs, untuk mendukung aktivitas ini, termasuk:

• Kontrol
• Sumber daya
• Informasi
► Bagaimana efektivitas proses ini dimonitor / dikonfirmasi?

► Tindakan apa yang diambil atau direncanakan untuk memperbaiki proses secara
berkelanjutan (continual improvement)?

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 41

 4/ Performing process-based audits
Pendekatan Proses vs Prosedur

Procedures approach Process approach

► Fokus pada tugas ► Fokus pada hasil

► Apa yang dilakukan ► Apa yang dihasilkan

► Melihat ke dua arah

► Melihat ke dalam
► Fokus pada kebutuhan
► Fokus pada kebutuhan pelanggan langsung
departemen / fungsi
► Mengalir menuju kesimpulan
► Terputus (terkotak-kotak) (manajemen gabungan)

► Berfokus untuk ► Berfokus untuk memuaskan

memenuhi aturan pelanggan langsung
► Proses yang berjalan (sifat
► Prosedur eksisting (sifat
dinamis)
statis)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 42

 4/ Performing process-based audits
Teknik Mengaudit

Mengaudit Proses yang Berhubungan

Cek proses, sampel, aktivitas – dan hubungannya
Jejak audit:
• terencana
• bersifat investigatif
Sampel secara acak
Ketidakpastian yang melekat (dari proses pengambilan
sampel)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 43

 4/ Performing process-based audits
Teknik Mengaudit

Mengonfirmasi implementasi yang efektif

Sampel yang diambil untuk mengonfirmasi:
• konsistensi
• kesesuaian dengan prosedur terdokumentasi
• kesesuaian dengan persyaratan
• kesesuaian dengan tujuan/sasaran

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 44

 4/ Performing process-based audits
Teknik Mengaudit

Alat Auditor
Checklist (mendefinisikan sampel)
Mata (2)
Telinga (2)
Mulut (1)
Pertanyaan (terbuka)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 45

 4/ Performing process-based audits
Teknik Mengaudit

Teknik Audit

Melihat (bukti obyektif)  Mencatat (bukti obyektif)

Bertanya (pada prinsipnya pertanyaan terbuka)
Mendengarkan (bukti obyektif)  Mencatat (bukti obyektif)
“Perlihatkan pada saya” (bukti obyektif)
Sample / contoh, catatan (bukti obyektif)  Mencatat (bukti obyektif)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 46

 4/ Performing process-based audits
Teknik Audit

Tips Interview
 Orang yang tepat (penanggung jawab)
 Di area kerja normal
 Auditee merasa santai
 Jelaskan alasan audit- dan untuk membuat catatan!
 Pertanyaan terbuka (fokus, simpel!)
 Hindari pertanyaan yang mengarahkan
 Meringkas dan mengulas:
Hal positif, hal yang jadi perhatian, ketidaksesuaian
 Berterima kasih atas waktu & kerjasama auditee
 Kerjasama team!

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 47

 Metode audit yang dapat dipakai Reference:ISO19011

Tingkat keterlibatan Lokasi auditor Lokasi auditor

antara auditor dan
auditee On-site Remote
Interaksi manusia - Melakukan interview. Melalui sarana komunikasi
- Melengkapi daftar periksa interaktif:
dan kuesioner dengan — melakukian interviews;
partisipasi auditi. — melengkapi checklists &
- Melakukan review dokumen daftar pertanyaan;
dengan partisipasi auditee. — Melakukan review
- Sampling. dokumen dengan partisipasi
auditee.

Tanpa interaksi - Melakukan review dokumen - Melakukan review dokumen

manusia (records, data analysis, dll). (records, data analysis, dll).
- Pengamatan pekerjaan - Mengamati pekerjaan yang
yang dilakukan. dilakukan melalui sarana
- Melakukan kunjungan ke pengawasan,
lokasi. mempertimbangkan
- Melengkapi checklists. persyaratan sosial dan
hukum.
- Sampling (mis: produk).
- Analisa data.
Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 48
 4/ Performing process-based audits
Atribut Auditor

Atribut auditor yang baik

► Asertif (tapi tidak agresif) – mengontrol perilaku

► Etis – dalam tindakan

► Open minded – mempertimbangkan pemikiran orang lain

► Diplomatis – hati-hati dalam bicara

► Observant - mengamati

► Perceptive – tanggap kondisi

► Versatile – serba bisa / fleksibel

► Tenacious – gigih / teguh

► Decisive – mampu menentukan / memutuskan

► Self reliant - mandiri

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 49

 4/ Performing process-based audits

What to How to
evaluate ? evaluate ?
Policy Analyze
Data collected
Critical Success
Responsibility
Factor
Frequency
Measurement
Method
Program
Action

Corrective
Preventive
Improvement
Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 50
 4/ Performing process-based audits
Menulis Non Conformance Report

Apakah Nonconformity
ISO 9000:2015

“Tidak terpenuhinya persyaratan”

Bukti obyektif yang ada menunjukkan bahwa:

• Persyaratan tidak ditetapkan
(aturan)
• Penerapan berbeda dengan sistem yang
(implementasi)
• Penerapan tidak efektif
(efekivitas)

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 51

 4/ Performing process-based audits
Menulis Non Conformance Report

Nonconformity Report
► Tak ada aturan baku; namun NCR harus terdiri dari 3 bagian:

 NC Statement
(Elemen dari sistem yang tak sesuai dengan kondisi normalnya)

 Bukti obyektif (apa yang jadi temuan)

 Persyaratan (bagaimana seharusnya menurut standard)

► Tiap organisasi memiliki format yang berbeda

 Gunakan format yang sudah dipilih oleh klien

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 52

 4/ Performing process-based audits
Menulis Non Conformance Report

CONTOH NONCONFORMITY REPORT

Description of the nonconformity:

The organization has not managed the work environment
•NC Statement needed to achieve product /service conformity
Objective Evidence
4 out of 18 operators inside Section W4 of production
area were not wearing nylon caps. Caps were available
•Evidence at the entrance and the instruction clearly displayed
ISO 9001:2015 clause and requirement:

The standard Clause 8.5.1 requires that ..The organization

shall implement controlled conditions for production and service
provision, including
•Requirement(s) d) the use, and control of suitable infrastructure and process
environment
(reference to Internal requirements
if applicable) WI4-01, cl. 6, requires that all staff entering W-4 must wear nylon
caps. A. U. Ditor

•Sign

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 53

 4/ Performing process-based audits
Menulis Non Conformance Report

KLASIFIKASI NONCONFORMITY

Apakah yang dimaksud dengan opportunity for improvement (OFI) ?

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 54

 4/ Performing process-based audits
Menulis Non Conformance Report

Matrix atau cluster analysis:

 Apakah sistemnya
berjalan?
 Adakah area yang
bermasalah?
 Adakah elemen yang
lemah di dalam sistem?

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 55

 4/ Performing process-based audits

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN AUDIT

INTERNAL

 Kemampuan, kompetensi dan perilaku Auditor

 Perencanaan Audit
 Pelaksanaan Audit
 Laporan audit
 Tindak lanjut Audit termasuk kepedulian
manajemen dan karyawan

Oct 2015 QMS Internal Auditor Training Course – A 17962 56

 TERIMA KASIH

© - Copyright Bureau Veritas ISO 9001:2015 Changes and Impact Bureau Veritas © 57