Pertanyaan umum.

Ini artinya kemungkinan besar bisa ditanyakan kepada siapa saja

atau departemen apapun dalam organisasi.

 Objective / KPI dan evaluasi berkala

 Korelasi risk assesment dengan objective
 Kompetensi setiap jabatan / posisi

Adapun pertanyaan untuk departemen tertentu sebagai berikut :

Sales / marketing

 Komunikasi pelanggan
 Dokumentasi Permintaan pelanggan
 Quality
 Quantity
 Delivery
 Respon & Handling of complaint
 Customer expectation
 Customer satisfaction
 After sales service and guarantee
 Ketetapan pemilihan customer
 Metode forecasting
 Pelepasan produk

PPIC Dan warehouse

 Struktur Organisasi PPIC

 SPK / work order
 surat jalan dan form penyerahan /penerimaan barang
 Cek gudang (material & finish good)

Produksi

 Checklist produksi 3 blan yg lalu

 Pengececkan SPK/work order dengan actual jalan produksi sesuai target/tidak
 Cek produksi (check layout, intruksi kerja, tempat hold, Checklist dilapangan, check
label, dll)

Purchasing

 Supplier registration
 Seleksi dan evaluasi supplier
 Mekanisme pembelian
 Persyaratan pembelian
 Komunikasi dengan supplier

QC

 Cara pemeriksaan produk

 Standar Judgment Produk
 Klaim customer
 Hold product
 Pemeriksaan checksheet (3 bulan yang lalu)
 Calibration (Suruh jelasin angka di alat Ukur)
 Standar reject
 Meetode komunikasi jika ada problem kualitas

Teknik

 Schedule preventive maintenance

 Stock spare part ( check langsung antara data di computer dgn actual di Ruang spare
part)
 Sertifikat genset
 Checklist yg Ada di tehnik ( daily, weekly, monthly, yearly)
 Tindakan perbaikan dari departemen teknik
 Cek ke tempat workshop)

IT

 Schedule backup data

 Checklist tahunan IT
 Anti virus
 Software licence

MR / Top Management

 konteks organisasi
 Isu internal & external
 Pihak berkepentingan / stakeholder / interesting party
 Kebijakan perusahaan dan Perubahan kebijakan
 Manual mutu
 Risk management (assessment + treatment)
 Tinjauan manajemen
 Bukti training iso, sertifikat training iso
 Internal audit
 Dokumen external