REFERENSI SILANG ISO 9001:2015

DENGAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU SEKOLAH DASAR AN NAHL ISLAMIC SCHOOL
BOGOR

Standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Standar Diknas

4 Konteks Organisasi

Memahami Organisasi  Dokumen Konteks Standar Pengelolaan

4.1 Organisasi 
dan Konteksnya
 Pedoman Mutu 4.1
Memahami Kebutuhan  Dokumen Pihak 
4.2 dan Harapan Pihak Berkepentingan
Berkepentingan  Pedoman Mutu 4.1
Menentukan Lingkup  Pedoman Mutu bagian 
4.3 4.3, 4.4
Sistem Manajemen
 Pedoman Mutu
Sistem manajemen Mutu  Struktur Organisasi
4.4
dan Prosesnya  Peta Proses
 Daftar Dokumen
5 Kepemimpinan
 Bagian 3.2 Pedoman 
Kepemimpinan & Mutu: Kebijakan Mutu
5.1
Komitmen Sekolah Dasar An Nahl
Bogor.
5.1.2 Fokus Pelanggan  Pedoman Mutu bagian 
5.1.2
 Pedoman Mutu bagian 
5.2
5.2 Kebijakan Mutu  Bagian 3.2 Pedoman
Mutu: Kebijakan Mutu
Sekolah Dasar An Nahl
Bogor.
 Struktur organisasi 
5.3
Peran Tanggung jawab  SK Direktur tentang
dan Wewenang pengangkatan, Surat
tugas guru
6 Perencanaan
 Pedoman Mutu bagian 
6.1
 Dokumen Risk Based
Tindakan Menangani Thinking masing-masing
6.1 bagian
Resiko & Peluang
 Bagian 3.3 Pedoman
Mutu: Sasaran Mutu Mutu
Sekolah Dasar An Nahl
Bogor
 Pedoman Mutu bagian 
6.2 Sasaran Mutu 6.2
Standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Standar Diknas
 Bagian 3.3 Pedoman
Mutu: Sasaran Mutu
Mutu Sekolah Dasar An
Nahl Bogor.
 SOP-QMR.AIS-03:
Prosedur Monitoring
Sasaran Mutu
 Pedoman Mutu bagian 
6.3
Perencanaan  Daftar Kompetensi
6.3 Guru
Perubahan
 Jadwal Mengajar
 Prosedur Perencanaan
Perubahan
7 Pendukung
7.1 Sumber Daya  Pedoman Mutu bagian 
7.1
Standar Pendidikan
 Pedoman Mutu bagian dan Kependidikan
7.1  Ijazah & sertifikat
7.1.1 Sumber Daya Manusia  Persyaratan Guru dan  Dokumen rapat guru
Karyawan

 SOP HRD
 Pedoman Mutu bagian Standar Sarana &
7.1.2 Prasarana
 SOP-GA.AIS-01:  Surat izin mendirikan
Prosedur Pengadaan bangunan
Barang.  Surat izin pendirian
 SOP-GA.AIS-02: bangunan
Prosedur Pemeliharaan  Laporan
dan Perbaikan. pemeliharaan
7.1.2 Infrastruktur  SOP-GA.AIS-03:
Prosedur Peminjaman
dan Pengembalian
Barang.
 SOP-GA.AIS-07:
Prosedur Penggandaan
Dokumen.
 SOP-GA.AIS-08:
Prosedur Penggunaan
fasilitas.
 Pedoman Mutu bagian 
7.1.3
7.1.3 Lingkungan Proses  Kode Etik Guru dan
Karyawan.
 Kode Etik Siswa.
Standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Standar Diknas
 Tata Tertib Proses
Belajar Mengajar.
 Kegiatan konsultasi
siswa
 Sistem pengawasan
CCTV
 SOP-GA.AIS-02:
Prosedur Pemeliharaan
dan Perbaikan
 Rambu-rambu
pencegah
kecelakaan/informasi/p
oster
Pemantauan dan 
7.1.4 Pengukuran Sumber  Pedoman Mutu bagian
Daya 7.1.4
 Pedoman Mutu bagian 
7.1.4. 7.1.4.1
Ketertelusuran
1

 Materi Training 
 Hasil RTM
 Edaran dari Diknas
 Daftar Dokumen
Pengetahuan
7.1.5 Eksternal
Organisasi
 Pengelolaan
perpustakaan

 Pedoman Mutu bagian 

6.2.2
 Curiculum Vitae Guru
dan Tenaga
Kependidikan sebagai
Standar Kompetensi.
7.2 Kompetensi
 SOP-HRD.AIS-01:
Prosedur Perekrutan
Guru dan Karyawan.
 SOP-HRD.AIS-02:
Prosedur Pelatihan
Guru dan Karyawan.
7.3 Kesadaran  Pedoman Mutu bagian 
7.3
7.4 Komunikasi  Pedoman Mutu bagian 
7.4
Standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Standar Diknas
 PM-ISO9001-SD.AIS: 
Pedoman Mutu Sekolah
Dasar An Nahl Bogor
Informasi  SOP-QMR.AIS-01:
7.5 Prosedur Pengendalian
Terdokumentasi
Dokumen
 SOP-QMR.AIS-02:
Prosedur Pengendalian
Rekaman
8 Operasional
 Pedoman Mutu bagian 
8.1
Perencanaan Proses  Seluruh Dokumen
8.1 Sistem Manajemen
Belajar Mengajar
Mutu ISO 9001:2015
Sekolah Dasar An Nahl
Bogor.
Persyaratan Proses
8.2
belajar mengajar
 Pedoman Mutu bagian 
Komunikasi Dengan 8.2.1
8.2.1
Pelanggan  Website
 Brosure
Penetapan  Pedoman Mutu bagian 
8.2.2 Persyaratan Proses 8.2.2
belajar mengajar  Pedoman Mutu bagian
8.2.3 
 Persyaratan Siswa
Baru
 SOP-PR.AIS-01:
Prosedur Penerimaan
Tinjauan Persyaratan Siswa Baru.
8.2.3 Proses belajar  SOP-SD.AIS-20:
mengajar Prosedur Mutasi Siswa.
 Seluruh Dokumen
Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2015
Sekolah Dasar An Nahl
Bogor.
Perubahan 
8.2.4 Persyaratan Proses  Pedoman Mutu bagian
belajar mengajar 8.2.4
Perancangan dan
Pengembangan
8.3 .
Proses Belajar
Mengajar
Standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Standar Diknas
8.3.2 Perencanaan design 
Design dan 
8.3.3  Pedoman Mutu bagian
pengembangan input
8.3
Pengendalian dan 
8.3.4
pengembangan design  SOP-SD.AIS-10:
Prosedur
Design dan Pengembangan 
8.3.5
pengembangan input Kurikulum
Perubahan design dan 
8.3.6
pengembangan
Pengendalian Barang
8.4
dan Jasa Eksternal
7.4.1 Umum
Jenis dan Tingkat  Pedoman Mutu bagian 
7.4.2
Pengendalian 7.4.1
Informasi Penyedia  Pedoman Mutu bagian 
7.4.3 7.4.2
Eksternal
 Pedoman Mutu bagian
7.4.3
 SOP-GA.AIS-01:
Prosedur Pengadaan
Barang.
 SOP-LBR.AIS-01
Prosedur Pengadaan
Bahan Pustaka.
 SOP-LBR.AIS-02
Prosedur Penerimaan
Bahan Pustaka Baru
 Evaluasi dan Seleksi
Supplier
Pelaksanaan Proses
8.5
Belajar Mengajar
 Pedoman Mutu bagian 
7.5.1
 SOP-SD.AIS-11:
Prosedur Penempatan
Kelas Siswa.
Pengendalian Proses  SOP-SD.AIS-14:
8.5.1 Prosedur Penetapan
Belajar Mengajar
Jadwal Belajar
Mengajar.
 SOP-SD.AIS-15:
Prosedur Pelaksanaan
Proses Belajar
Mengajar.
Standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Standar Diknas
 SOP-SD.AIS-16:
Prosedur Pelaksanaan
Portofolio.
 SOP-SD.AIS-17:
Prosedur UTS dan
UAS.
 SOP-SD.AIS-18:
Prosedur Pengisian
Nilai Raport.
 SOP-SD.AIS-19:
Prosedur Pelaksanaan
Ujian Nasional.
 SOP-SD.AIS-23:
Prosedur Pelaksanaan
Remedial.
 SOP-LBR.AIS-03:
Prosedur Pendaftaran
Anggota Perpustakaan.
 SOP-LBR.AIS-04:
Prosedur Peminjaman
Bahan Pustaka.
 SOP-LBR.AIS-05:
Prosedur
Pengembalian Bahan
Pustaka.
 SOP-GA.AIS-
05:Prosedur
Penggunaan
Laboratoritum.
 SOP-SD.AIS-18:
Prosedur Pengisian
Nilai Raport.
 Pedoman Mutu bagian 
Identifikasi dan 7.5.3
8.5.2
Kemampuan Telusur  SOP-SD.AIS-12:
Penerbitan Nomor
Induk Siswa.
 Pedoman Mutu bagian 
7.5.4
Milik Pelanggan  SOP-SD.AIS-18:
8.5.3 (siswa) atau penyedia Prosedur Pengisian
eksternal Nilai Raport.
 SOP-SD.AIS-21:
Prosedur Layanan
Surat Keterangan.
Standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Standar Diknas
 SOP-SD.AIS-29:
Prosedur Layanan
Legalisir.

 Pedoman Mutu bagian 

7.5.5
 SOP-SD.AIS-18:
Prosedur Pengisian
Pemeliharaan Proses Nilai Raport.
8.5.4
Belajar Mengajar  SOP-SD.AIS-21:
Prosedur Layanan
Surat Keterangan.
 SOP-SD.AIS-29:
Prosedur Layanan
Legalisir.
Kegiatan pasca proses  Pedoman Mutu bagian 
8.5.5
Belajar Mengajar 8.5.5
Kendali atas  Pedoman Mutu bagian 
8.5.6
Perubahan 8.5.6
 Pedoman Mutu bagian 
8.6 Pelepasan Kelulusan 8.6
 Ujian akhir & semester
 Pedoman Mutu bagian 
8.3
 SOP-QMR.AIS-07 :
Pengendalian proses Prosedur Pengendalian
8.7
yang tidak sesuai Proses Belajar
Mengajar Yang Tidak
Sesuai

9 Evaluasi Kinerja
Pemantauan,
9.1 Pengukuran, Analisa,
dan Evaluasi
 Pedoman Mutu bagian 
8.1
 SOP-SD.AIS-16:
Prosedur Pelaksanaan
Portofolio.
9.1.1 Umum  SOP-SD.AIS-17:
Prosedur UTS dan
UAS.
 SOP-SD.AIS-19:
Prosedur Pelaksanaan
Ujian Nasional.
Standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Standar Diknas
 SOP-SD.AIS-23:
Prosedur Pelaksanaan
Remedial.
 Pedoman Mutu bagian 
8.2.1
 SOP-SD.AIS-43:
Prosedur Pengukuran
9.1.2 Kepuasan Pelanggan Kinerja Guru.
 SOP-GA.AIS-04:
Prosedur Pengukuran
Layanan Sarana dan
Prasarana.
9.1.3 Analisa dan Evaluasi  Pedoman Mutu bagian 
9.1.3
 Pedoman Mutu bagian 
8.2.2
9.2 Internal Audit  SOP-QMR.AIS-05 :
Prosedur Audit Mutu
Internal
 Pedoman Mutu bagian 
Rapat Tinjauan 8.2.2
9.3
Manajemen  SOP-QMR.AIS-04 :
Prosedur Rapat
Tinjauan Manajemen
10 Peningkatan
Pedoman Mutu bagian
8.5.2
Ketidaksesuaian dan
10.2 SOP-QMR.AIS-08 :
Tindakan koreksi
Prosedur Tindakan
Perbaikan
Pedoman Mutu bagian
8.5.1
Peningkatan
10.3 SOP-QMR.AIS-06 :
Berkesinambungan
Prosedur Program
Peningkatan Mutu