PT. KEPUH KENCANA ARUM No. Dok.

FM-QMR-009
FORM Tanggal 01-12-2017
Revisi 00
ANALISA RESIKO DAN PELUANG
DEPARTEMEN : X PLANT SNM ACC&FIN HRGA IT INTERNAL AUDIT QMR/AMI/DCC

TANGGAL : 1 2 - 0 7 - 2 0 2 2 PROSES : Pengiriman barang operasional produksi dari pusat

IDENTIFIKASI PENILAIAN PENGENDALIAN PEMANTAUAN

No Proses Resiko/ Peluang Dampak Pilihan Rencana Pengendalian Due Date PIC PIC Frek.

Kemungkinan

Keparahan
Tindakan Pelaksana Pemantau

Signifikan

*Prioritas
Rangking
Tingkat
R/P

Pengendalian

1 Barang R - Tidak tahu / dapat - Barang operasional sering 4 4 1 Pembuatan Jika barang 18 JUI 22 GA & Mill Heaad 6 Bulan

HIGH
operasional memastikan barang terlambat dan mengganggu FTKP ke bagian permintaan urgent dan Purchase mill
produksi dari kapan akan dikirm jalanya produksi GA pusat jika tidak tau treller kapan mill ungaran
pusat ditipkan karena minimnya - Barang yang terlambat sarmut datang lebih baik kirim ungaran
treller coil konfirmasi sebagian bisa di beli penerimaan menggunakan jasa
kedatangan treller purchasing disekitar cabang barang tepat pengiriman eksternal
coil oleh pusat jika kas budget tersedia , waktu tidak atau barang dari toko
- kas budget nipis dan barang target langsung kirim ke
sangat dibutuhkan terpaksa cabang tidak berhenti
sering pinjam uang pribad atau transit dulu ke
miliki purchasing pabrik pusat
2

DISUSUN OLEH DIPANTAU OLEH DIKETAHUI OLEH NOTE:

Nama : Trimas Nama : Bagus Nama : Andi

Page 1 of 1
Tg : 1 2 - 0 7 - 2 0 2 2 Tgl : - - Tgl : - -
l