9

:3
16
m
ja
21
Lampiran 1 TKI Nomor C5-001/I30000/2021-S9 Revisi ke 0

20
il
r
Ap
ng y

0
l2
nl
TABEL KRITERIA DAMPAK

ga
O
Ta
se
Skala Dampak Biaya Waktu Lingkup

i
al
d
Pa

nd
U

ke
89
5 High Kenaikan biaya >=10% Peningkatan waktu >20% >=80%

r
al
en 555

te
ak
rn
7
tid
ok pek
4 Moderate to High Kenaikan biaya 8-<10% Peningkatan waktu >15-20% 60-<80%

te
no
um
In
an
3 Moderate Kenaikan biaya 6-<8% Peningkatan waktu >10-15% 40-<60%
ng

D
de

2 Low to Moderate Kenaikan biaya 4-<6% Peningkatan waktu >5-10% 20-<40%

ito
ad
Pr

1 Low Kenaikan biaya <4% Peningkatan waktu =<5% Perubahan lingkup <20%
ka
hi
nd
ia

TABEL KRITERIA PROBABILITAS

R
eh
ol

Skala Likelihood Description Range

k
ta
e
ic
D

5 Almost Certain Hampir Pasti Terjadi 80 < x < 100%

4 Likely Sangat Mungkin Terjadi 60 < x ≤ 80%

3 Moderate Bisa Terjadi 40 < x ≤ 60%

2 Unlikely Jarang Terjadi 20 < x ≤ 40%

1 Rare Tidak Mungkin Terjadi 0 < x ≤ 20%

 9
:3
16
m
ja
21
Lampiran 3 TKI Nomor C5-001/I30000/2021-S9 Revisi ke 0

20
ril
Ap
ng y

0
TABEL KESESUAIAN RPN DENGAN BESARAN JAMINAN PELAKSANAN DAN DENDA MAKSIMAL

l2
nl
ga
O
Ta
se
5 Hampir Pasti Terjadi 5 10 15 20 25

i
al
d
Pa

nd
U

ke
89
4 Sangat Mungkin Terjadi 4 8 12 16 20

r
al
en 555

te
ak
rn
7
tid
Probabilitas 3 Bisa Terjadi 3 6 9 12 15

ok pek
te
no
um
In
an
2 Jarang Terjadi 2 4 6 8 10
ng

D
de

1 Hampir Tidak Mungkin Terjadi 1 2 3 4 5

ito
ad
Pr

Sangat Sangat
Kecil Sedang Besar
ka

Kecil Besar
hi
nd
ia

1 2 3 4 5
R
eh
ol

Dampak
k
e ta
ic
D

BESARAN JAMINAN
TINGKAT RISIKO BESARAN DENDA MAKSIMAL
PELAKSANAAN
1-3 Low Tidak Diperlukan 3% dari nilai Kontrak
4 Low to Moderate 5% dari nilai Kontrak 4% dari nilai Kontrak

5-9 Moderate 10% dari nilai Kontrak 5% dari nilai Kontrak

10-12 Moderate to High 15% dari nilai Kontrak 10% dari nilai Kontrak

15-25 High 20% dari nilai Kontrak 15% dari nilai Kontrak
 9
:3
16
m
ja
21
Lampiran 4 TKI Nomor C5-001/I30000/2021-S9 Revisi ke 0

20
il
r
Ap
ng y

0
l2
nl
ga
CONTOH PENGISIAN FORMULIR RISK REGISTER

O
Ta
se
a
Risk

i
al
d
Risk Identification Risk Analysis

Pa

nd
U
Evaluation

ke
89
Risk

r
al
en 555

te
No. Skala Skala
Kejadian Risiko Penyebab Risiko (Risk Priority

ak
rn
7
Faktor Positif Dampak Probabilitas

tid
(Risk Event) Cause) Number

ok pek
te
Inheren Inheren
(RPN)

no
um
In
an
ng Review Lingkup Kerja

D
Spesifikasi tidak detail
de
secara berjenjang sebelum
dituangkan dalam Kontrak
ito

disetujui
ad
Pr
ka

Potensi Lingkup Kerja Penggantian material

hi
nd

tidak sesuai dengan dengan approval Pejabat

ia

1 Lingkup Kerja semula Material tidak tersedia di Berwenang dan 5 2 10

R
eh

yang tertuang dalam pasar memastikan material

ol

Kontrak pengganti sesuai dengan

k
ta

requirement
e
ic
D

Kelalaian Pelaksana
STK Pengawasan Project
Kontrak

Potensi Masa 1. Ada TKO serah terima

Pelaksanaan lahan
Area kerja belum diserah
Pekerjaan melebihi 2. Kick Off Meeting
terimakan sehingga
2 Masa Pelaksanaan sebelum Pelaksana 3 4 12
pekerjaan belum dapat
Pekerjaan semula Kontrak memulai
dimulai
yang tertuang dalam Pekerjaan
Kontrak
 9
:3
16
m
ja
21
1. Barang dengan lead

20
time lama dilakukan

il
r
pengadaan lebih awal

Ap
ng y
2. Terdapat STK Custom

0
l2
nl
Keterlambatan Custom
Clearance

ga
Clearance barang import

O
3. Syarat Custom

Ta
Clearance dinyatakan

se
a

i
al
d
detail di awal

Pa

nd
U

ke
89

r
al
en 555

te
ak
Syarat pelaksanaan

rn
7
tid
ok pek
pekerjaan telah dituangkan

te
no
Kelalaian Pelaksana detail dalam kontrak,

um
In
an
Kontrak disampaikan saat pre bid
ng

D
meeting dan Dokumen
de

Tender
ito
ad
Pr
ka

1. Review berjenjang atas

hi
nd

perubahan Lingkup
ia

Kerja akibat kebutuhan

R
eh

operasional untuk
ol

Terdapat tambahan
memastikan hanya
k

Potensi Harga lingkup kerja yang

ta

perubahan yang
e
ic

Kontrak melebihi sebelumnya tidak

D

dibutuhkan yang
Harga Kontrak teridentifikasi
3 disetujui 2 4 8
semula yang 2. Review atas
tertuang dalam penambahan waktu
Kontrak pekerjaan

Pekerjaan harus
dilaksanakan namun Pengalihan Anggaran
anggaran belum tersedia
 9
:3
16
m
ja
21
20
RPN Tertinggi 12*

il
r
Ap
ng y
Besaran Jaminan

0
15%

l2
nl
Pelaksanaan

ga
O
Besaran Denda Maksimal 10%

Ta
se
a

i
al
d
Note:

Pa

nd
U
* Berdasarkan hasil Risk Evaluation, RPN tertinggi adalah 12 (Risk Event nomor 2)

ke
89

r
al
en 555

te
ak
rn
7
tid
ok pek
te
no
um
Disiapkan Oleh, In Disetujui Oleh,

an
(Jabatan) ng (Jabatan)

D
de
ito
ad
Pr
ka
hi
nd
ia
R

Nama Pekerja Nama Pekerja

eh
ol
k
ta
e
ic
D