Linda S Iskandar

Bahan Simulasi Kelompok

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM
ISO 14001:2015

PRESENTED BY :
LINDA S ISKANDAR, ST, MM

Soal Latihan 1
Linda S Iskandar

Soal Latihan 2
Linda S Iskandar

Identifikasi Kebutuhan & Harapan Pihak Terkait

Identifikasi Risiko Peluang Sistem Manajemen

(dari Konteks Organisasi)

Soal Latihan 3
Linda S Iskandar

Identifikasi Risiko Peluang Sistem Manajemen

(dari Konteks Organisasi)

WORKSHOP
Tentukan dokumen tersebut dibawah ini masuk kelompok dokumen
pedoman atau record
1. UU tenaga kerja no 13 tahun 2003, kategori DOKUMEN
2. Standard perhitungan komisi, kategori ………………………………………...
3. Prosedur training, kategori ……………………………………………
4. Manual mesin/ komputer/ printer/ mesin fax, kategori ……………………….
5. Purchase order, kategori ………………………………………………………..
6. Kontrak Agreement, kategori …………………………………………..............
7. Bukti pembayaran/ Bukti transfer, kategori ……………………………………
8. Materi orientasi untuk karyawan baru, kategori ………………………………
9. Kebijakan Mutu, kategori ………………………………………………………..
10. Sasaran Mutu, kategori ………………………………………………………….
11. Catatan manajemen review, kategori ………………………………………….

Soal Latihan 4
Linda S Iskandar

WORKSHOP
Studi Kasus :
Tentukan item dibawah apakah termaksud Dok Level 2 (prosedur) atau
Dok. Level 3 (Instruksi kerja / standard)
Contoh : Rekruitmen , Kategori : Dok. Level 2 (Prosedur)
1. Interview karyawan baru, Kategori : …………………………………….
2. Sistem Identifikasi record, Kategori : ……………………………………
3. Penjualan, kategori : …………………………………………….
4. Standard perhitungan harga jual, kategori : ……………………………………
5. Evaluasi kinerja karyawan ..kategori : …………………………………
6. Pemeriksaan material dari supplier, kategori : ………………………………….
7. Aturan penghentian pinjaman karyawan ………………………………………...
8. Penanganan customer claim : ………………………………………………
9. Perhitungan bunga p pinjaman karyawan……………………………………
10. Sistem pengendalian dokumen confidential……………………………………

Workshop: Sebutkan Kategori Temuan (Major Minor atau

Observasi)
1. Ditemukan record yang sudah lebih dari 1 tahun belum dibuang. Tidak
sesuai dengan standard retention 1 tahun yang telah ditentukan
2. Dari total training semester 2 2016, telah dilakukan 15 training, akan
tetapi hanya 8 training yang dilakukan evaluasi keefektifan trainingnya
(sudah masuk waktunya)
3. Katub pengaman kelebihan tekanan di Compressor sudah tidak
berfungsi sejak 1 tahun yang lalu, karena rusak
4. Ada pembelian pada tanggal 15 Juni dilakukan tanpa proses seleksi
sesuai prosedur pembelian. Walaupun sifat pembelian tersebut urgent,
pembelian spare part untuk mesin yang rusak, akan tetapi harus tetap
mengikuti prosedur pembelian.
5. Standar Kompetensi Operator TPS B3 belum ditetapkan, dan belum
dilakukan analisa Gap Kompetensi
6. Tidak ada instruksi kerja operasional mesin welding yangdigunakan
dalam project pembuatan tower
7. Kontraktor melaksanakan pekerjaan namun belum ada
penjelasan/pengarahan mengenai K3 & Lingkungan.

Soal Latihan 5
Linda S Iskandar

Workshop: Sebutkan Klausul ISO 9001,14001 & ISO 45001

1. Lingkungan kerja tidak selalu diidentifikasi dan dikontrol. Cth Penyimpanan

Solar dan APD Safety Harness
2. Sistem tidak memastikan bahwa kebutuhan training didefinisikan untuk semua
personel yang mempengaruhi mutu Jasa Perusahaan MK3L , Resiko MK3L
tinggi & Dampak Lingkungan signifikan Cth : kebutuhan training untuk
supervisor produksi, QC Calibration.
3. Preventive Maintenance tidak selalu dilakukan sesuai buku referensi manual
untuk mesin/ peralatan: - Tidak ada bukti bahwa cek harian tekanan udara dari
Air Plasma dengan spec 3.5 kg/cm2 dan koneksi ground wire sudah dilakukan
4. Ditemukan perubahan Standar product/proses namun tidak tercatat pada
master list document
5. Perusahaan Belum menetapkan JobDesc untuk personel yang mempengaruhi
Mutu Resiko K3 tinggi & Dampak Lingkungan signifikan Cth : Operator
Penebangan Pohon dan Emergency Response Kebakaran
6. Penyimpanan record kurang baik sehingga data hasil pemeriksaan mesin
produksi yang disimpan menjadi rusak karena terkena air yang menggenang
di ruang Produksi

Workshop: Sebutkan Klausul ISO 9001,14001 &

ISO
7. Belum dilakukan Identifikasi Isu Internal & Eksternal serta Harapan Kebutuhan
Pihak terkait atas penerapan Sistem Manajemen

8. Ditemukan alat ukur yang belum terkalibrasi sudah melewati waktu yang telah
ditetapkan yang digunakan untuk mengukur suhu, kelembapan & cahaya di
lingkungan kerja

9. Tanggung jawab dan wewenang terkait Mutu, K3 & LIngkungan belum

ditetapkan untuk spv produksi & Manager QC

10. Penyimpanan record kurang baik sehingga data hasil pemeriksaan mesin
produksi yang disimpan menjadi rusak karena terkena air yang menggenang di
ruang Produksi

11. Terdapat auditor internal yang mengaudit area nya sendiri

12. Identifikasi Persyaratan terkait Regulasi Lingkungan dan Mutu, K3

Soal Latihan 6
Linda S Iskandar

Workshop: Sebutkan Klausul ISO 14001

1. Sistem tidak memastikan bahwa kebutuhan training didefinisikan untuk semua
personel yang mempengaruhi mutu Jasa Perusahaan MK3L , Resiko MK3L
tinggi & Dampak Lingkungan signifikan Cth : kebutuhan training untuk supervisor
produksi, QC Calibration. ISO 14001 __.___

2. Ditemukan perubahan Standar product/proses namun tidak tercatat pada master

list document ISO 14001 __.__ . __

3. Perusahaan Belum menetapkan JobDesc untuk personel yang mempengaruhi

Mutu Resiko K3 tinggi & Dampak Lingkungan signifikan Cth : Operator
Penebangan Pohon dan Emergency Response Kebakaran ISO 14001 __.__

4. Penyimpanan record kurang baik sehingga data hasil pemeriksaan mesin produksi
yang disimpan menjadi rusak karena terkena air yang menggenang di ruang
Produksi ISO 14001 __.__ . __

5. Identifikasi Persyaratan terkait Regulasi Lingkungan ISO 14001 __.__.__

6. Belum dilakukan RiIdentifikasi Aspek Dampak Lingkungan ISO 14001 _.__ . __

Workshop: Sebutkan Klausul ISO 14001

6. Preventive Maintenance tidak selalu dilakukan sesuai buku referensi manual

untuk mesin/ peralatan: - Tidak ada bukti bahwa cek harian tekanan udara dari Air
Plasma dengan spec 3.5 kg/cm2 dan koneksi ground wire sudah dilakukan ISO
14001 __.__ . __

7. Pemantauan Limbah Cair , pemantauan tidak dilakukan rutin setiap sebulan

sekali ISO 14001__.___
8. Ditemukan alat ukur Lingkungan yang belum terkalibrasi sudah melewati waktu
yang telah ditetapkan yang digunakan untuk mengukur parameter lingkungan
Hidup ISO 14001 __.__.__
9. Pemantauan Lingkungan untuk Proses & Pembuatan Instruksi Kerja Tanggap
Darurat ISO 14001 __.__

Soal Latihan 7
Linda S Iskandar

Workshop: Sebutkan Klausul ISO 14001 & 45001

1. UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dan PP 101/2014 tg Limbah B3 belum tercantum dalam daftar
identifikasi peraturan dan persyaratan lain
2. Katub pengaman kelebihan tekanan sudah tidak berfungsi sejak 1
tahun yang lalu, karena rusak
3. Laporan Kinerja K3 FR SR belum ada bukti di laporkan ke Disnaker
& Laporan UKL UPL ke BLHD
4. Ditemukan record pemantauan lingkungan kerja dibulan maret 2019
belum dapat ditunjukkan. Tidak sesuai dengan standard retention 1
tahun yang telah ditentukan
5. Dari total training semester 2 2016, telah dilakukan 15 training, akan
tetapi hanya 8 training yang dilakukan evaluasi keefektifan
trainingnya
6. Ada pembelian pada tanggal 15 Juni dilakukan tanpa proses seleksi
sesuai prosedur pembelian. Walaupun sifat pembelian tersebut
urgent, pembelian spare part untuk mesin yang rusak, akan tetapi
harus tetap mengikuti prosedur pembelian.
7. Belum ada laporan Pencapaian Sasaran Mutu, K3 & Lingkungan
8. Kontraktor melaksanakan pekerjaan namun belum ada
penjelasan/pengarahan mengenai K3 & Lingkungan. 15

Soal Latihan 8