STANDAR PARAMETER

MATRIKS PENILAIAN RISIKO, PELUANG & DAMPAK

LINGKUNGAN

PERSYARATAN STANDAR

1. MATRIKS PENILAIAN RISIKO/ DAMPAK LINGKUNGAN

1.1 Matriks Penilaian Konsekuensi Risiko/Dampak Lingkungan
 STANDAR PARAMETER
MATRIKS PENILAIAN RISIKO, PELUANG & DAMPAK
LINGKUNGAN

PERSYARATAN STANDAR

1. MATRIKS PENILAIAN RISIKO/ DAMPAK LINGKUNGAN (Lanjutan)

1.2 Matriks Penilaian Kemungkinan Risiko/Dampak Lingkungan

Point Level Penjelasan

1 Sangat Jarang Sangat jarang terjadi (kemungkinan <5%) Dapat terjadi suatu saat dalam 21 tahun kedepan

Jarang terjadi akan tetapi masih mungkin terjadi (kemungkinan 6% - 20%). Dapat terjadi suatu saat antara 11-20
2 Jarang
tahun ke depan
Kemungkinan

3 Mungkin Cukup mungkin terjadi (kemungkinan 21% - 50%). Dapat terjadi suatu saat antara 6-10 tahun ke depan

4 Sering Lebih mungkin terjadi (kemungkinan 51% - 80%) Dapat terjadi suatu saat antara 1-5 tahun ke depan

5 Hampir Pasti Hampir pasti terjadi (kemungkinan > 80% ). Akan terjadi tahun ini, atau sudah terjadi dalam tahun ini

1.3 Matriks Penilaian Risiko (Konsekuensi x Kemungkinan)

Konsekuensi/Dampak
1 2 3 4 5
Matrik Penilaian Risiko
Tidak Berarti Minor Moderat Mayor Ekstrim

C C C C B
1 Sangat Jarang
Rendah Rendah Rendah Rendah Moderat

C C C B A
2 Jarang
Rendah Rendah Rendah Moderat Tinggi

C C B B A
Kemungkinan 3 Mungkin
Rendah Rendah Moderat Moderat Tinggi

C B B A AA
4 Sering
Rendah Moderat Moderat Tinggi Kritikal

B A A AA AA
5 Hampir Pasti
Moderat Tinggi Tinggi Kritikal Kritikal

RISK LEVEL AND CONTROL

RISK LEVEL DESCRIPTION

C
Tidak memerlukan pengendalian tambahan. Pengaturan harus dilakukan untuk memastikan pengendalian tetap terjaga.
Rendah

Mempertahankan pengendalian yang ada. Pertimbangan diberikan untuk meninjau kembali pengendalian yang ada, apa bila
B
pengendalian dapat ditingkatkan dengan biaya yang sangat rendah (dalam hal waktu, uang dan usaha). Prosedur harus dijaga untuk
Moderat
memastikan bahwa pengendalian tetap terjaga, terutama jika tingkat risiko dikaitkan dengan konsekuensi / dampak yang ekstrim

A
Langkah-langkah pengurangan risiko harus dilaksanakan dalam jangka waktu 12 jam atau kurang.
Tinggi

STOP Operasi. Upaya substansial harus dilakukan untuk mengurangi risiko. Langkah-langkah berarti harus segera dilaksanakan dan perlu
AA
mempertimbangkan untuk menangguhkan kegiatan, atau untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko sementara sampai hal
Kritikal
ini selesai
 STANDAR PARAMETER
MATRIKS PENILAIAN RISIKO, PELUANG & DAMPAK
LINGKUNGAN

PERSYARATAN STANDAR

2. MATRIKS PENILAIAN PELUANG

2.1 Matriks Penilaian Dampak Positif

Point Level Penjelasan

Tidak ada dampak kepada efisiensi proses/biaya, kepuasan pelanggan/pihak

1 Tidak Berarti
berkepentingan, peningkatan infrastruktur dan unjuk kerja lingkungan dan K3

Memberikan dampak yang rendah kepada efisiensi proses/biaya, kepuasan

2 Minor pelanggan/pihak berkepentingan, peningkatan infrastruktur, unjuk kerja
lingkungan dan K3

Memberikan dampak moderat kepada efisiensi proses/biaya, kepuasan

Dampak Positif 3 Moderat pelanggan/pihak berkepentingan, peningkatan infrastruktur, unjuk kerja
lingkungan, dan K3

Dampak substansial terhadap efisiensi proses/biaya, kepuasan

4 Mayor pelanggan/pihak berkepentingan, peningkatan infrastruktur, unjuk kerja
lingkungan, dan K3

Memberikan dampak yang tinggi pada efisiensi proses/biaya, kepuasan

5 Ekstrim pelanggan/pihak berkepentingan, peningkatan infrastruktur, unjuk kerja
lingkungan, dan K3

2.1 Matriks Penilaian Kemungkinan Dampak Positif

Point Level Penjelasan

Tidak mungkin untuk diterapkan (kemungkinan <5%). Kemungkinan peuang

1 Sangat Jarang yang ada belum sepenuhnya dipelajari oleh manajemen; Kemungkinan
keberhasilan sangat rendah berdasarkan sumber daya yang ada saat ini
Jarang tapi bukan tidak mungkin diterapkan (kemungkinan 6% - 20%).
2 Jarang Kemungkinan keberhasilannya rendah berdasarkan sumber daya yang ada saat
ini
Kemungkinan
Cukup mungkin untuk menerapkan (kemungkinan21% dan 50%). Peluang yang
3 Mungkin mungkin bisa dicapai namun membutuhkan manajemen yang hati-hati;
Kesempatan yang mungkin timbul dapat melebihi dari rencana

Lebih mungkin untuk diterapkan (kemungkinan 51% - 80%). Peluang

4 Sering berdasarkan tingkat kepastian yang dapat diandalkan dan memadai untuk
dicapai dalam jangka pendek berdasarkan sumber daya yang ada saat ini
Hampir pasti diterapkan (kemungkinan > 80%). Peluang yang jelas dapat
5 Hampir Pasti diandalkan dengan kepastian yang memadai untuk dicapai dalam jangka
pendek berdasarkan sumber daya yang ada saat ini
 STANDAR PARAMETER
MATRIKS PENILAIAN RISIKO, PELUANG & DAMPAK
LINGKUNGAN

PERSYARATAN STANDAR

2. MATRIKS PENILAIAN PELUANG

2.3 Matriks Penilaian Peluang (Kemungkinan x Dampak Positif)
Dampak Positif
1 2 3 4 5
Matrik Penilaian Peluang
Tidak
Minor Moderat Mayor Ekstrim
Berarti
C C C C B
1 Sangat Jarang
Rendah Rendah Rendah Rendah Moderat
C C C B A
2 Jarang
Rendah Rendah Rendah Moderat Tinggi
C C B B A
Kemungkinan 3 Mungkin
Rendah Rendah Moderat Moderat Tinggi
C B B A AA
4 Sering
Rendah Moderat Moderat Tinggi Kritikal
B A A AA AA
5 Hampir Pasti
Moderat Tinggi Tinggi Kritikal Kritikal

OPPORTUNITY LEVEL AND CONTROL

RISK LEVEL DESCRIPTION

C
Pertahankan pengendalian yang ada, Tidak memerlukan peningkatan/perbaikan yang diperlukan
Rendah

B Pertahankan pengendalian yang ada, akan tetapi pertimbangkan potensi perbaikan/peningkatan yang ada
Moderat jika dapat diimplementasikan dengan biaya yang rendah (dalam hal waktu, uang dan usaha).

A
Perbaikan/peningkatan dapat diterapkan dalam jangka waktu 12 jam atau kurang.
Tinggi

AA
Peningkatan/Perbaikan harus dilakukan segera
Kritikal