MATRIKS ISO 9001:2015 dan ISO 22000:2018 PT WIHARTA KARYA AGUNG

Klausul Klausul
ISO 9k ISO 9001:2015 ISO 22k ISO 22000:2018 INFORMASI TERDOKUMENTASI

1 Ruang lingkup 1 Ruang lingkup

2 Referensi normatif 2 Referensi normatif QM-02 Quality Manual

FSM-WKA.01 Food Safety Manual
3 Istilah dan Definisi 3 Istilah dan Definisi
4 Konteks Organisasi 4 Konteks Organisasi

4.1 Memahami organisasi dan 4.1 Memahami organisasi dan

konteksnya konteksnya QM-02 Quality Manual
FSM-WKA.01 Food Safety Manual
SOP.WKA.03 Prosedur Analisa resiko & Peluang
4.2 Memahami kebutuhan dan 4.2 Memahami kebutuhan dan
harapan pemangku kepentingan harapan pemangku kepentingan
4.3 Menetapkan lingkup sistem 4.3 QM-02 Quality Manual
manajemen mutu FSM-WKA.01 Food Safety Manual
Menetapkan ruang lingkup sistem
manajemen keamanan pangan
4.4 Sistem manajemen mutu dan 4.4 QM-02 Quality Manual (bab IV Map Sequence)
proses-prosesnya FSM-WKA.01 Food Safety Manual
Sistem Manajemen Keamanan
Pangan
5 Kepemimpinan 5 Kepemimpinan

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen QM-02 Quality Manual
FSM-WKA.01 Food Safety Manual
5.1.1 Umum 5.1.1 Umum

5.2 Kebijakan Mutu 5.2 Kebijakan

5.2.1 Penetapan kebijakan mutu 5.2.1
Menetapkan kebijakan keamanan KEBIJAKAN MUTU, KEAMANAN PANGAN &
pangan HALAL
5.2.2 Komunikasi kebijakan mutu 5.2.2
Mengkomunikasikan kebijakan
keamanan pangan
5.3 Tugas, tanggung jawab dan 5.3 Job desk , Surat Ketetapan
wewenang Peran organisasi, tanggung jawab HACCP.WKA-1 Team HACCP
dan wewenang
 6 Perencanaan 6 Perencanaan
6.1 Tindakan untuk mengatasi resiko 6.1 Tindakan untuk mengatasi resiko SOP.WKA-03
dan peluang dan peluang
Prosedur Analisa resiko & Peluang
6.2 Sasaran mutu dan perencanan 6.2 SM
untuk mencapainya Sasaran keamanan pangan dan
perencanaan untuk
pencapaiannya Sasaran Mutu dan Keamanan pangan
6.3 Perencanaan Perubahan 6.3 Perencanaan Perubahan SOP.WKA-05
Prosedur Manajemen Perubahan
7 Dukungan 7 Dukungan
7.1 Sumber daya 7.1 Sumber daya
7.1.1 Umum 7.1.1 Umum
7.1.2 Orang 7.1.2 Orang PK.HRD-06 Mengevaluasi hasil test calon karyawan dan promosi jabatan
7.1.3 Infrastruktur 7.1.3 Infrastruktur
7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian 7.1.4 Lingkungan kerja
proses
7.1.5 Sumber daya pemantauan dan 8.7 Pengendalian pemantauan dan PK.LAB.-02 Prosedur & Metode Verifikasi alat Ukur
pengukuran pengukuran
7.1.5.1 Umum 7.1.5.1
7.1.5.2 Ketertelusuran pengukuran 8.7 Pengendalian pemantauan dan SOP.QA.-12 Prosedur Kalibrasi
pengukuran SOP.QA.-13 Prosedur Tracebility & Pencodean
Jumbo Bag

7.1.6 Pengetahuan organisasi 7.1.6

7.2 Kompetensi 7.2 Kompetensi PK-HRD-18

7.3 Kesadaran 7.3 Kesadaran
PK-HRD-09 Penerimaan Karyawan Baru
PK.HRD-17 Pelatihan Karyawan
7.4 Komunikasi 7.4 Komunikasi
7.5 Informasi terdokumentasi 7.5 Informasi terdokumentasi SOP.WKA.-01 Prosedur Pembuatan & Pengendalian
7.5.1 Umum 7.5.1 Umum
7.5.2 Membuat dan memperbarui 7.5.2 Membuat dan memperbarui
PK.WKA.-01 Membuat Informasi terdokumentasi
PK.WKA.-06 Merevisi Informasi terdokumentasi
7.5.3 7.5.3
Pengendalian Informasi Pengendalian Informasi
terdokumentasi terdokumentasi SOP.WKA.-01 Prosedur Pembuatan & Pengendalian
8 Operasional 8 Operasional
8.1. Perencanaan dan pengendalian 8.1. Perencanaan dan pengendalian
operasional operasional
SOP.PPIC.-01 Prosedur Pengendalian Rencana Produksi
 Persyaratan untuk produk dan
8.2 layanan 8.2 Program persyaratan dasar PRP.WKA.-01 Dokumentasi PRP
8.2.1 Komunikasi Pelanggan
8.2.2 Menentukan persyaratan
berkaitan produk dan jasa
8.2.3 Tinjauan persyaratan yang
berkaitan produk dan jasa

8.2.4 Perubahan persyaratan untuk

produk dan layanan
8.3 Desain dan pengembangan produk SOP.DEV.-01
dan jasa Prosedur Meningkatkan Daya Saing
SOP.DEV.-02 Produk
Prosedur Pembuatan spesifikasi Produk
Baru
8.3.1 Umum SOP.DEV.-03
Prosedur Pengujian Bahan Baku / Bahan
Pebantu/Komponen lain
8.3.2 Perencanaan desain dan SOP.DEV.04
pengembangan Prosedur Pembuatan Spesifikasi Contoh
Baru
8.3.3 Masukan desain dan FM. Dev.- 02
pengembangan
Form Permintaan Contoh
8.3.4 Pengendali desain dan
pengembangan FM. Dev.- 04 Form Checklist sample Bale cover
FM. Dev.- 05 Form Checklist sample WPP
FM. Dev.- 07 Form Checklist sample FIBC
8.3.5 Hasil desain dan pengembangan

8.3.6 Perubahan desain dan

pengembangan
8.4 Pengendalian proses eksternal 7.1.6 Pemantauan penyedia eksternal
yang disediakan, produk dan jasa proses, produk, dan jasa

8.4.1 Umum
8.4.2 Jenis dan jangkauan pengendalian

8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal

8.5 Produksi dan penyediaan jasa
Pengendalian produksi dan
8.5.1 penyediaan jasa
8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur 8.3 Sistem mampu telusur

8.5.3 Properti milik pelanggan atau

penyedia eksternal

8.5.4 Penjagaan
8.5.5 Kegiatan setelah pengiriman
8.5.6 Pengendalian perubahan
8.6 Pelepasan produk dan layanan 8.9.4.2 Evaluasi pelepasan
8.7 Pengendalian ketidaksesuain hasil- 8.9 Pengendalian ketidaksesuain
hasil produk dan proses
8.9.1 Umum
8.9.2 Koreksi langsung
8.9.3 Tindakan korektif
8.9.4 Penanganan produk yang
berpotensi tidak aman
8.9.4.1 Umum
8.9.4.3 Disposisi produk tidak sesuai
8.9.5 Penarikan
8.4 Kesigapan dan tanggap darurat
8.4.1 Umum
8.4.2 Penanganan darurat dan insiden

8.5 Pengendalian bahaya

8.5.1 Langkah awal untuk melakukan
analisa bahaya
8.5.1.1 Umum
8.5.1.2 Karakteristik bahan baku,
ingredient, dan bahan kontak
produk

8.5.1.3 Karakteristik produk akhir

8.5.1.4 Tujuan penggunaan
8.5.1.5 Diagram alir dan tahapan proses

8.5.1.5.1 Persiapan diagram alir

8.5.1.5.2 Konfirmasi diagram alir di lokasi

8.5.1.5.3 Uraian tahapan proses dan

lingkungan proses
8.5.2 Analisa bahaya
8.5.2.1 Umum
8.5.2.2 Identifikasi bahaya dan penentuan
tingkat penerimaan

8.5.2.3 Penilaian bahaya

8.5.2.4 Pemilihan dan penilaian tindakan
pengendalian
8.5.3 Validasi tindakan pengendalian
dan kombinasi tindakan
pengendalian

8.5.4 Rencana Pengendalian bahaya

(HACCP/OPRP Plan)
8.5.4.1 Umum
8.5.4.2 Penentuan batas kritis untuk CCP

8.5.4.3 Sistem pemantauan pada CCP dan

OPRP
8.5.4.4 Tindakan ketika batas kritis
terlampaui
8.5.4.5 Penerapan rencana pengendalian
bahaya

8.6 Pembaharuan informasi PRP dan

HACCP Plan
8.8 Verifikasi terkait dengan PRP dan
rencana HACCP
8.8.1 Verifikasi
 8.8.2 Hasil analisa aktifitas verifikasi
9 Evaluasi Kinerja 9 Evaluasi Kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis
dan evaluasi dan evaluasi
FM.QA-04 Analisa data
9.1.1 Umum 9.1.1 Umum
9.1.2 Kepuasan pelanggan 7.4.2 Komunikasi eksternal SOP.MKT-02 Prosedur Kepuasan Pelanggan
9.1.3 Analisis dan evaluasi 9.1.2 Analisis dan evaluasi FM.QA-04 Analisa data
9.2 Audit Internal 9.2 Audit Internal SOP. WKA-02 SOP Internal Audit
9.3 Tinjauan Manajemen 9.3 Tinjauan Manajemen
9.3.1 Umum 9.3.1 Umum
9.3.2 Masukan tinjauan manajemen 9.3.2 Masukan tinjauan manajemen PK.WKA-13 PK Rapat Tinjauan Manajemen
9.3.3 Hasil tinjauan manajemen 9.3.3 Hasil tinjauan manajemen
PK.WKA-13 PK Rapat Tinjauan Manajemen
10 Peningkatan 10 Peningkatan
10.1 Umum
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan 10.1 Ketidaksesuaian dan tindakan
korektif korektif Prosedur Tindakan Perbaikan &
SOP. QA-09 Pencegahan
SOP.QA.-11 Prosedur Penanganan Komplain
10.3 Perbaikan berkelanjutan 10.2 Perbaikan berkelanjutan
Prosedur Tindakan Perbaikan &
SOP. QA-09 Pencegahan
B. Tabel Komunikasi Internal (Sistem Manajemen Keamanan Pangan)
No. Topik Pelaksana Target Komunikasi Media Waktu
1 Konteks Top Semua Meeting 1 tahun
organisasi Managem Departem sekali
, resiko ent/FSTL en
dan
peluang
2 Produk Marketing Kepala Email, Setiap
baru Semua Meeting ada
Departem menerima
en Produk
baru
3 bahan Purchasin Kepala Meeting Setiap
baku, g Semua ada
ingridient, Departem perubaha
jasa en n bahan
baku,
ingredient
, jasa
4 Sistem Produksi Engineeri Meeting Setiap
produksi ng, ada
dan workshop, sistem
peralatan FSTL produksi /
peralatan
baru
5 Fasilitas HRGA Kepala Meeting Setiap
produksi, Semua bulan
sarana Departem sekali
dan en
prasarana
umum
6 Lingkunga HRGA Kepala Meeting Sesuai
n Semua program
operasion Departem
al proses en
(termasuk
program
pembersih
an dan
sanitasi)

7 Sistem Produksi, Kepala Meeting Setiap

pengemas Warehous Semua bulan
an, e Departem sekali
penyimpa en
nan dan
distribusi
8 Tingkatan HRGA Kepala Meeting Setiap
kualifikasi Semua ada
personil/ Departem perubaha
job en n job
descriptio des / job
n qualifikasi
 9 Persyarat FSTL, Tim Kepala Meeting, Setiap
an Keamana Semua Distribusi ada
peraturan n Pangan Departem Dokumen perubaha
dan en n
perundan perundan
g- gan /
undangan terbit
baru
10 Persyarat Marketing Kepala Meeting Setiap
an Semua ada
pelanggan Departem perubaha
en n
persyarat
an
pelanggan

11 Keluhan Marketing Kepala Meeting Setiap

pelanggan Semua ada
Departem klaim /
en Komplain
12 Kepedulia Kepala Departem Briefing Setiap
n (sesuai Masing- en terkait ada
pasal 7.3 masing briefing
ISO departem
9001:201 en
5)

C. Tabel Komunikasi Eksternal

No. Topik Pelaksana Target Media Waktu
Supplier
1 Spesifikasi Purchasin Supplier Form Setiap
Bahan g Spesifikasi akan
Baku/ yang melakuka
bahan ditandata n
pendukun ngani pembelian
g supplier
2 Kontrak Purchasin Supplier Form Setiap
kerja g jasa kontrak akan
(terkait kerja melakuka
produksi) n
perjanjian
kerjasama

3 Kontrak HRGA Supplier Form Setiap

kerja outsource kontrak akan
(terkait kerja melakuka
SDM) n
perjanjian
kerjasama
4 Audit Purchasin Supplier Checklist Setiap
supplier g audit ada
(jika ada supplier kebutuha
perjanjian n audit
) supplier
5 Persyarat Purchasin Supplier Form Setiap
an seleksi g seleksi akan
supplier supplier seleksi
supplier
baru
6 Evaluasi Purchasin Supplier Form Setiap 6
Supplier g evaluasi bulan
supplier sekali
terhadap
supplier
reguler
7 Spesifikasi Purchasin Supplier Form Sebelum
Peralatan g spesifikasi melakuka
peralatan n
pembelian

Kontraktor (termasuk pihak outsource)

1 Kontrak Purchasin kontraktor Form Setiap
kerja/ g kontrak akan
penangan kerja melakuka
an order n
perjanjian
kerjasama

Pelanggan/ Customer
1 Peluncura Marketing Pelanggan Web Setiap
n produk peluncura
baru n produk
baru
2 informasi QC Pelanggan CoA Setiap
produk pengirima
(hasil n produk
analisa
produk)
3 Kontrak/ Marketing Pelanggan Purchase Saat
penangan Order pemesana
an order n produk
termasuk
perubaha
nnya
4 Umpan Marketing Pelanggan Telepon, Setiap
balik form mendapat
pelanggan keluhan kan
termasuk pelanggan umpan
keluhan , survey balik dari
pelanggan kepuasan pelanggan
pelanggan ; setiap
setahun
sekali saat
survey
 pelanggan kepuasan pelanggan
pelanggan ; setiap
setahun
sekali saat
survey

Pihak Pemerintah/ yang berwenang (BPOM, Dinkes, Desperindag, dl

1 Peraturan HRGA Pihak Pem Form Setiap
terbaru erintah surat ada
mengenai terkait / pengantar kunjunga
mutu dan tamu tamu / n tamu
keamanan induksi
pangan
 2 Peraturan  FSTL Pihak Pem  Web: Setiap
terbaru erintah JDIHN ada
mengenai terkait perubaha
mutu dan n
keamanan
pangan