MANAJEMEN RESIKO MUTU DAN ASPEK L

No. Dokumen CHI - MGT - MM - 03

Tanggal Berlaku 18 Mei 2017

Halaman

Departement / Area : QC Tanggal Terbit :

Konteks Organisasi
No
No Proses Aktifitas Resiko/A Resiko dan Peluang Perbaikan Konsekwensi Resiko

Isu internal/
spek

Government

Customers
Eksternal

Employee

Suppliers
Society
Owner
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Menerima sample hasil

Kesalahan dalam melakuka inspeksi
1 Penerimaan Sample Produk produksi untuk dilakukan QC-01 Salah menulis data-data spesifikasi sample Produk I/E V V V
dan QC aplikasi
inspeksi dan QC aplikasi

2 Penyimpanan Sample Menyimpan Sample QC-02 Sample tidak mempunyai no. produksi Identitas SAMPLE tidak jelas I/E V V V

Pelaksanaan Inspeksi dan QC Memulai untuk melakukan

3 QC-03 Inspeksi dan QC yang dilakukan asal-asalan Mutu Produk tidak terjamin I/E V V V
Aplikasi Inspeksi dan QC Aplikasi

Uji Kekuatan QC-09 Penggunaan alat Uji kekuatan salah Hasil tes Produk tidak akurat I/E V V V

Menentukan Hasil Inspeksi dan QC Melihat hasil uji mutu Produk /

4 QC-12 Hasil Tes yang dilakukan tidak tercatat Mengulang I/E V V V
Aplikasi Bahan Baku
 QC-13 Hasil Tes yang dilakukan tidak akurat Mutu Produk tidak terjamin I/E V V V

QC-14 Tidak mempunyai Standart Produk dan Bahan Baku Mutu Produk tidak terjamin I/E V V V

Kriteria hasil OK, jika

Memberi keputusan pada Produk /
5 memenuhi Standart Produk / QC-15 Produk / Bahan Baku OK tidak diberi tanda Status Produk / Bahan Baku tidak Jelas I/E V V V
Bahan Baku
Bahan Baku

Kriteria hasil NG, jika tidak

memenuhi Standart Produk / QC-16 Produk / Bahan Baku NG tidak dikendalikan Produk NG terkirim ke Pelanggan I/E V V V
Bahan Baku

Membuat laporan hasil Tes

Laporan hasil tes diserahkan
6 Produk / Bahan Baku yang disetujui QC-17 Laporan Hasil Tes tidak jelas Mutu Produk tidak terjamin I/E V V V
ke pimpinan untuk di setujui
oleh Pimpinan

Menginformasikan hasil Tes

ke Produksi via Phone dan QC-18 Informasi keputusan Produk / Bahan Baku tidak jelas Status Produk / Bahan Baku tidak Jelas I/E V V V
copy record Laporan hasil tes

Input data test ke komputer QC-19 Salah input data hasil uji Hasil test menyimpang I/E V V V

QC-20 Data hilang atau rusak karena virus Pekerjaan terganggu harus input ulang I V V

QC-21 Komputer rusak Pembuatan laporan terhambat I V V

Penggunaan printer QC-22 Printer rusak Hasil Uji tidak bisa diprint I V V

QC-23 Tinta habis Proses print hasil uji terpending I V V

Penggunaan Kertas QC-24 Kertas Habis Proses print hasil uji terpending I V V
 Proses pengujian terhenti, kualitas
7 Utility Memastikan aliran listrik ada QC-26 Aliran listrik mati I V V
hasil uji tidak sesuai
Melakukan verifikasi alat ukur
8 Melakukan Verifikasi Internal QC-28 Kalibrator belum dikalibrasi Hasil verifikasi tidak akurat I V V V
internal

QC-29 Tidak dilakukan Verifikasi Internal mesin2 uji Hasil pengujian bisa menyimpang I V V
 ASPEK LINGKUNGAN
No. Revisi 0

Tanggal Revisi 0

( JIKA KOLOM NO. 31 = Y ) OTP

Berkepentinga

Teknologi dan
Termasuk Resiko / Aspek

Operasional
Persyaratan

Pandangan
PPL Belum
Dipenuhi?

dan Bisnis
Low / Medium / High

Finansial
Nilai Resiko / Dampak

Pihak
Organisasi PPL Keparahan perkriteria

Perlu Program ?
n
Kemungkinan
TM Number

penting ?

Eliminasi

Subtitusi
Kondisi Deskripsi Program
Operasi (jika kolom no. 36 = Y )
Labor Union

Associations
Competitors

NGOs
Banks

Y/T A B C D E Y/T Y/T Y/T Y/T

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

RUTIN T 1 1 1 1 L Y T T Y T T NA NA

RUTIN T 1 1 1 1 L Y T T Y T T NA NA

RUTIN T 1 4 4 4 M Y T T Y T T NA NA

RUTIN T 1 1 1 1 L Y T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 1 1 1 1 L Y T T Y T T NA NA
 RUTIN T 1 1 1 1 L Y T T Y T T NA NA

RUTIN T 1 1 1 1 L Y T T Y T T NA NA

RUTIN T 1 3 3 3 L Y T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 2 4 4 8 M Y T T Y T T OTP NA NA

RUTIN T 2 1 1 2 L Y T T Y T T NA NA

RUTIN T 1 1 1 1 L Y T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 2 1 1 1 1 2 L T T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 2 1 1 1 1 2 L T T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 2 1 2 1 2 4 L T T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 4 1 1 1 1 4 L T T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 2 1 1 1 1 2 L T T T Y T T NA NA

RUTIN T 2 1 1 1 1 2 L T T T Y T T NA NA
 RUTIN T 2 1 1 1 1 2 L T T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 2 1 1 1 1 2 L T T T Y T T NA NA

NON RUTIN T 2 1 1 1 1 2 L T T T Y T T NA NA
 Dibuat Oleh Diperiska Oleh Disetujui Oleh

APD/ Alat keadaan darurat

Engineering

Adminitasi

Bukti Status
Deskripsi Pengendalian Target Implementasi PIC Remarks
Implementasi Revisi

40 41 42 43 44 45 46 47 48

NA Y NA IK Pengambilan Sample Produk

NA Y NA IK Pengambilan Sample Produk

NA Y NA IK Pengujian Produk/Bahan Baku

NA Y NA IK Penggunaan Alat Tes

NA Y NA Prosedur Inspeksi dan QC Aplikasi

NA Y NA Prosedur Inspeksi dan QC Aplikasi

Standart Mutu Produk dan Bahan

NA Y NA
Baku

NA Y NA Ditempel Label QC PASSED

Lap KENERJA Produk ng tidak

NA Y NA
terkirim ke Pelangan

NA Y NA Prosedur Inspeksi dan QC Aplikasi

NA Y NA Prosedur Inspeksi dan QC Aplikasi

NA Y NA Prosedur Inspeksi dan QC Aplikasi

Prosedur perawatan dan perbaikkan

NA Y NA
mesin

Prosedur perawatan dan perbaikkan

NA Y NA
mesin

Prosedur perawatan dan perbaikkan

NA Y NA
mesin

Prosedur perawatan dan perbaikkan

NA Y NA
mesin

Prosedur perawatan dan perbaikkan

NA Y NA
mesin
NA Y NA Genset

Prosedur Pengendalian Alat ukur

NA Y NA
dan alat Uji
Prosedur Pengendalian Alat ukur
NA Y NA
dan alat Uji
 MANAJEMEN RESIKO MUTU
No. Dokumen CHI - MGT - MM - 03
Tanggal Berlaku 18 Mei 2017

Halaman

Departemen / Area : Marketing Tanggal Terbit :

Ko
No
No Proses Aktifitas Resiko/ Resiko dan Peluang Perbaikan Konsekwensi Resiko
Aspek

Government
Eksternal
internal/

Owner
Isu
1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 Pasar Meningkatkan Penjualan MKT-01 Pertumbuhan Penjualan Lambat Tenaga Penjualan Terbatas IE v

2 Pelanggan Survey pelanggan MKT-02 Lokasi pabrik jauh dan macet Waktu terbuang IE v

3 Komunikasi MKT-03 Kurang lancar dan kurang tanggap Pelanggan kecewa dengan kinerja kita IE v

4 Distribusi Pengiriman MKT-04 distribusi pengiriman dengan pabrik jauh dan macet Pengiriman ke pelanggan terlambat IE v

5 Harga Efisiensi MKT-05 Harg Jual tidak kompetitif Pelangan sensitif terhadap perubahan harga IE v

6 Manajement Puncak Produk MKT-06 harga bahan baku semakin mahal harga jual tidak kompetitif IE v v

7 Penjualan MKT-07 Hasil penjualan menurun Kemungkinan terjadi kerugian IE v

MUTU
No. Revisi

Tanggal Revisi

Konteks Organisasi PPL Keparahan perkriteria

TM Number
Kemungkinan
Kondisi Operasi
(0/5 , 1>/5 , 1-3/A , 4>/M )
Labor Union

Associations
Competitors
Customers
Employee

Suppliers

A D
Society

NGOs
Banks

B C
Y/T L-Sebaran Reputasi
L- Pemulihan L - Efficiency
Geografis External

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

v v RUTIN T 3 2 2

v v NON RUTIN T 3 2

v v NON RUTIN T 2 2

v v NON RUTIN T 2

v v v RUTIN T 2 2

v v NON RUTIN T 2

v v v v v RUTIN T 2
 Dibuat Oleh Diperiska Oleh

nggal Revisi 0

EVALUASI ASPEK PENTING PENGENDALIAN OPERASIONAL RESIKO / ASPEK PENTING

EVALUASI PENGENDALIAN OPERASIONAL
( JIKA KOLOM NO. 31 = Y ) OTP

Operasional dan
Termasuk Resiko / Aspek

APD/ Alat keadaan darurat

Berkepentingan

Teknologi dan
Low / Medium / High
Nilai Resiko / Dampak

Persyaratan

Pandangan
PPL Belum
Dipenuhi?

Finansial
Bisnis

Pihak

Perlu Program ?

Engineering

Adminitasi
penting ?

Subtitusi
Eliminasi
Deskripsi Program (jika
Deskripsi Pengendalian Target Implementasi
kolom no. 36 = Y )

E
Y/T Y/T Y/T Y/T
Uang

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Menambahkan tenaga penjualan
2 6 M Y T T Y T Y NA NA NA NA NA Prosedur Penanganan Order
baru

Perencanaan waktu kunjungan untuk

6 M Y T T Y T T NA NA NA NA NA
menghindari kemacetan

4 M Y T T Y T T NA NA NA V NA Prosedur Kepuasan Pelanggan

3 6 M Y T T Y T T NA NA NA V NA Prosedur Pengiriman

Efisiensi semua margin untuk

4 M Y T T Y T T NA V NA NA NA menekan biaya agar dapat
menurunkan hargajual ( kompetitif )

Cari bahan baku alternatif murah &

3 6 M Y T T Y T T NA V NA NA NA
ciptakan produk yang kompetitif

Intensifkan penjualan, efisiensi

semua bagian,cari bahan baku
2 4 H Y T Y Y Y T NA V NA NA NA alternatif murah,turunkan margin
standard agar harga jual dapat
kompetitif
Diperiska Oleh Disetujui Oleh

Bukti Status
PIC Remarks
Implementasi Revisi

45 46 47 48
 MANAJEMEN RESIKO MUTU
No. Dokumen CHI - MGT - MM - 03

Tanggal Berlaku 18 Mei 2017

Halaman

Departemen / Area : HRD Tanggal Terbit :

Konteks Organisasi
No

Isu internal/

Labor Union
Government

Employee
Eksternal
No Proses Aktifitas Resiko/ Resiko dan Peluang Perbaikan Konsekwensi Resiko

Owner
Aspek

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Karyawan baru yang direkrut

1 Recruitment Permintaan karyawan baru HRD-01 Kualifikasi karyawan yang dibutuhkan kurang jelas I #REF!
tidak sesuai yang diinginkan

Karyawan baru tidak sesuai

Kesulitan mencari kandidat dengan level Kepala
HRD-02 kebutuhan bahkan pekerjaan I #REF!
Bagian ke atas
bisa terhambat.

Informasi mengenai calon

Materi interview tidak sesuai dengan kualifikasi
Interview/ Wawancara HRD-03 karyawan baru tidak didapatkan I #REF!
jabatan atau kebutuhan
secara sempurna

Perekrutan tidak tepat sasaran,

Isi perjanjian kerja salah atau tidak sesuai dengan bahkan bisa menambah
Perjanjian Kontrak Kerja HRD-04 I #REF!
kebutuhan. kewajiban yang seharusnya
tidak perlu

Terjadi perselisihan dengan

Calon karyawan tidak paham isi perjanjian kerja
HRD-05 karyawan pada masa yang akan I #REF!
sepenuhnya
datang

2 Input data karyawan Input data dan pengarsipan HRD-06 Salah pengarsipan Data Karyawan tidak akurat I #REF!
 Kesulitan saat pencarian atau
HRD-07 Update data lambat dan Pengarsipan kurang rapi I #REF!
update data karyawan

Training tidak efektif dan efisien

Training dan Pengembangan Identifikasi kebutuhan Karyawan tidak memahami tata cara penilaian &
3 HRD-08 yang kemudian menjadi I #REF!
SDM pelatihan kebutuhan pelatihan
pemborosan.

Pengembangan SDM HRD-09 Regenerasi agak lambat Terhambatnya pekerjaan I V V

Potensi yang ada kurang

Tidak mengidentifikasi kemampuan untuk
HRD-10 dimanfaatkan, motivasi pekerja I V V
memimpin
tidak terbangkitkan.

Training tidak efektif karena tenaga pengajar tidak

Pelaksanaan Training HRD-11 Pemborosan biaya dan tenaga I #REF! V
kompeten

4 Administrasi Pencatatan Manual HRD-12 Penggunaan kertas dan tenaga kerja yang banyak Hasil pekerjaan lambat I #REF! V

HRD-13 Salah mencatat Kalkulasi Salah I #REF! V

Pencatatan Komputer HRD-14 Penggunaan kertas , Listrik Hasil pekerjaan cepat I #REF! V

HRD-15 Salah pemasukan data Kalkulasi Salah I #REF! V

HRD-16 Printer, tinta bermasalah Pekerjaan Terganggu I #REF! V

Menghitung gaji, lembur, &

5 Penggajian HRD-17 Salah Hitung Protes Karyawan I #REF! V
uang transportasi

Melakukan PHK ke karyawan

Konflik dengan karyawan yang di
6 PHK yang memenuhi syarat untuk HRD-18 Dasar phk tidak jelas atau kurang memadai I #REF! V V V
PHK
di PHK
 Konflik & berurusan dengan
Pembayaran Pesangon HRD-19 Pesangon tidak sesuai I #REF! V V V
Depnaker

7 Lain-Lain Lain-Lain HRD-20 Demo Pekerja Pekerjaan terhambat I #REF! V V

Pekerjaan terganggu atau

HRD-21 Pekerja Lalai I #REF! V V
kecelakaan kerja
 U

13
Society

14
Banks

Konteks Organisasi

15
Customer

16
Supplier

17
Competitor

Environmen

v
v
v
v
v
18
t

19
20
TM Number
21

Rutin
Rutin
Rutin
Rutin
Non Rutin
Non Rutin
Kondisi Operasi

T
T
T
T
T
T
22
Y/T
PPL

2
2
1
2
1
1
23

Kemungkinan
A

24
B

25

1
1
1
1
C

26

1
1
1
1
1
1
D

27
Keparahan perkriteria
No. Revisi

1
1
1
1
1
1
E

28
Tanggal Revisi

Nilai Resiko /
2
2
1
2
1
1
29

Dampak

Kategori nilai
resiko / dampak
L
L
L
L
L
L
30

LOW
(L)/MEDIUM (M)/
HIGH (H)

Termasuk Resiko /
T
T
T
T
T

Y
31

Aspek penting ?
PPL
Belu
T
T
T
T
T
T

Persy
32

m
Y/T

arata
Dipen
n
uhi?
T
T
T
T
T
T
33

Opera
Pand
Y/T

sional
angan
dan
Pihak
T
T
T
T
T
T
34

Bisnis
Y/T

Berke
Tekn
penti
ologi
ngan
T
T
T
T
T
T
35

dan
Y/T

Finan
sial
T
T
T
T
T
T
36

Perlu Program ?
OTP
 Rutin T 1 1 1 1 1 L T T T T T T

V Rutin T 2 1 1 1 2 L Y T T T T T

V Non Rutin T 1 1 2 2 L T T T T T T

v Non Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T

V Non Rutin T 1 1 2 2 L T T T T T T

V Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T

V Non Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T

V Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T

V Non Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T

V Non Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T

V Non Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T

V Non Rutin T 1 1 2 2 L T T T T T T
V Non Rutin T 1 1 2 2 L T T T T T T

V Non Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T

V Non Rutin T 1 1 1 1 L T T T T T T
 Dibuat Oleh Diperiska Oleh Disetujui Oleh

OTP

keadaan darurat
Engineering

Adminitasi

APD/ Alat
Eliminasi

Subtitusi
Deskripsi Program (jika Bukti Status
Deskripsi Pengendalian Target Implementasi PIC Remarks
kolom no. 35 = Y ) Implementasi Revisi

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

NA NA NA V NA Prosedur Rekrutmen HRD-

NA NA NA V NA Cari di Bursa Kerja

NA NA NA V NA Training bagian HRD

NA NA NA V NA Prosedur Rekrutmen HRD-

NA NA NA V NA Prosedur Rekrutmen HRD-

IK input dan update Data

NA NA NA V NA
Karyawan
 IK input dan update Data
NA NA NA V NA
Karyawan

Training identifikasi kebutuhan

NA NA NA V NA
pelatihan

NA NA NA V NA Job desc / perjanjian kerja

NA NA NA V NA Training HRD

NA NA NA V NA Prosedur Training

NA NA NA V NA Pencatatan hrs teliti

NA NA NA V NA Pencatatan hrs teliti

Buat simbol penghematan

NA NA NA V NA
listrik, kertas, dll

NA NA NA V NA Pencatatan hrs teliti

Prosedur Perawatan dan

NA NA NA V NA
perbaikkan

NA NA NA V NA Prosedur pengupahan

NA NA NA V NA Perjanjian kerja bersama

NA NA NA V NA Perjanjian kerja bersama

NA NA NA V NA Ik Contegency Plan

NA NA NA V NA SP