SOP PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

PT. BATAM ELEKTRIK SOLUSINDO

No. Dokumen AKU-SOP-04

No. Revisi 0
Tanggal Berlaku 21 September 2021

Jabatan Nama Tanda Tangan

Disusun Oleh Bagian Mutu Arif Budiyono

Diperiksa Wakil
Ahmad
Oleh Manajemen

Disetujui Oleh Direktur Sahaili

Dokumen ini milik PT. BATAM ELEKTRIK SOLUSINDO dan tidak boleh disalin atau
digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan
manajemen PT. BATAM ELEKTRIK SOLUSINDO
BES-SOP-04
Tanggal : 21/09/2020 Halaman 1 dari 5
No. Revisi : 0
 BES-SOP-04
Tanggal : 21/09/2020 Halaman 2 dari 5
No. Revisi : 0

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara mengendalikan produk yang tidak
sesuai dengan persyaratan, mencakup penanganan ketidaksesuaian produk
konstruksi dan komplain pelanggan

2. Referensi
- Standar ISO 9001:2015 klausul 8.7
- Manual Mutu bagian 8.7
- Standar OHSAS 18001:2007 klausul 4.5.3.2

3. Definisi
- Produk Tidak Sesuai adalah hasil konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan
mutu yang ditetapkan.

4. Uraian Prosedur

4.1 Penanganan Produk/Hasil Konstruksi yang tidak sesuai

4.1.1 Produk konstruksi yang tidak sesuai dicatat dan
ditindak lanjuti penganganannya.
4.1.2 Ketidaksesuaian yang dikategorikan ringan, pelaksana harus memastikan
perbaikan dilakukan secepatnya agar ketidaksesuaian dapat dihilangkan.
4.1.3 Ketidaksesuaian yang dikategorikan berat, pelaksana melaporkan kepada
site manager atau manajer proyek yang menentukan penanganannya.
Pelaksana membuat laporan penanganan ketidaksesuaian.
4.1.4 Penanganan ketidaksesuain berat dapat berupa :
a. Perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut dengan izin konsesi dari
wakil owner,
b. Perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut tanpa izin konsesi dari wakil
owner,
c. Dibongkar dan dikerjakan ulang.
4.1.5 Laporan penanganan ketidaksesuaian produk harus mencantumkan
rincian ketidaksesuaian dan penangannnya, termasuk hasil pemeriksaan
ulang.
 BES-SOP-04
Tanggal : 21/09/2020 Halaman 3 dari 5
No. Revisi : 0

4.1.6 Memastikan setiap Laporan Ketidaksesuaian di tindak lanjuti sampai

proses review atau pemeriksaan ulang

4.2 Penanganan Komplain Pelanggan

4.2.1 Komplain pelanggan terkait dengan produk atau hasil konstruksi harus
ditangani secepatnya.
4.2.2 Permintaan tindakan perbaikan dari pelanggan dikategorikan sebagi
komplain pelanggan.
4.2.3 Penanggung jawab proyek bertanggung jawab mengkoordinasikan
penanganan komplain pelanggan tersebut.

4.3 Pengendalian Rekaman

4.3.1 Rekaman atau catatan dari ketidaksesuaian produk / hasil konstruksi atau
komplain pelanggan dan penangananya dikendalikan dengan
menggunakan monitor laporan ketidaksesuaian (BES-NCR-002) Rev.01

5. Ketentuan Khusus
Tidak Ada

6. Rekaman
6.1. Laporan ketidaksesuaian dan tindakan koreksi (BES-NCR-001)
6.2. Monitor Laporan Ketidaksesuaian (BES-NCR-002)

7. Dokumen Terkait
Tidak ada