No. Dok.

: MI-KJK-01
PT. KJIK Revisi :1
RETESTER REPAIR DAN REPAINT Tanggal : 17-10-2016
Halaman : 1 dari 5

LAMPIRAN 5. REFERENSI SILANG

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 MANUAL PROSEDUR/INSTRUKSI KERJA/FORM

elemen Judul elemen Judul Bagian Halaman NO JUDUL
sub
4. Konteks Organisasi 4. Konteks Organisasi
4.1 Memahami isu isu internal 4.1 Memahami isu isu internal 4.1 14
dan eksternal dan eksternal
4.2 Memahami kebutuhan & 4.2 Memahami kebutuhan & 4.2 15
harapan pihak terkait harapan pihak terkait
4.3 Lingkup SMM 4.3 Lingkup SML 4.3 16
4.4 SMM & proses prosesnya 4.4 SML 4.4 17
Lamp 2 -
5. Kepemimpinan 5. Kepemimpinan
5,1 Kepemimpinan & Komitmen 5.1 Kepemimpinan &Komitmen 5.1 18
5.2 Kebijakan 5.2. Kebijakan Lingkungan 5.2 19
1.3 9
5.3 Peran organisasi, tanggung 5.3 Peran organisasi, tanggung 5.3 19
jawab & wewenang jawab & wewenang
6. Perencanaan 6. Perencanaan
6.1 Tindakan untuk mengatasi 6.1 Tindakan untuk mengatasi 6.1 21 PSD-KJK-16 Penanganan Resiko & Peluang
resiko & peluang resiko & peluang
FM-MR-14 Daftar Resiko & Peluang
6.1.2 Aspek lingkungan 6.1.2 21 PSD-KJK-05 Identifikasi aspek & dampak lingkungan
6.1.3 Kesesuaian persyaratan 6.1.3 22 serta persyaratan
FM-QHSE-01 Identifikasi Aspek & dampak lingkungan
FM-QHSE-02 Identifikasi peraturan & evaluasi
6.1.4 Rencana Tindakan 6.1.4 23
6.2 Sasaran mutu & rencana 6.2 Sasaran lingkungan & rencana 6.2 23
pencapaiannya pencapaiannya
1.4 9
Lamp 3 -
 No. Dok. : MI-KJK-01
PT. KJIK Revisi :1
RETESTER REPAIR DAN REPAINT Tanggal : 17-10-2016
Halaman : 2 dari 5

LAMPIRAN 5. REFERENSI SILANG

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 MANUAL PROSEDUR/INSTRUKSI KERJA/FORM

elemen Judul elemen Judul Bagian Halaman NO JUDUL
sub
6.3 Merencanakan perubahan 6.3 24
7. Pendukung 7. Pendukung
7.1 Sumber daya 7.1 Sumber daya 7.1 25
7.1.2 Orang 7.1.2 25
7.1.3 Sarana Prasarana 7.1.3 25 PSD-KJK-09 Pemeliharaan
FM-MTC-01 Jadwal Pemeliharaan
FM-MTC-02 Checksheet control mesin
FM-MTC-03 Laporan Pemeliharaan
FM-MTC-04 Order Perbaikan
7.1.4 Lingkungan untuk proses 7.1.4 25
operasi
7.1.5 Pemantauan & pengukuran 7.1.5 26 PSD-KJK-10 Pengendalian Alat Ukur
sumberdaya
FM-QHSE-03 Daftar Alat Ukur
7.1.6 Pengetahuan Organisasi 7.1.6 26
7.2 Kompetensi 7.2 Kompetensi 7.2 27 JD-KJK 01 Job description
s/d 017
PSD-KJK-14 Pelatihan
FM-HRD-01 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
FM-HRD-02 Usulan Pelatihan
FM-HRD-03 Program Pelatihan
FM-HRD-04 Evaluasi hasil pelatihan
FM-HRD-05 Riwayat Pelatihan
7.3 Kesadaran 7.3 Kesadaran 7.3 27
7.4 Komunikasi 7.4 Komunikasi 7.4 27
7.4.2 Komunikasi Internal PSD-KJK-06 Komunikasi, konsultasi i
7.4.3. Komunikasi Eksternal
7.5 Informasi terdokumentasi 7.5 Informasi terdokumentasi 7.5 28 PSD-KJK-01 Pengendalian dokumen & catatan
FM-MR-01 Daftar Dokumen Internal
 No. Dok. : MI-KJK-01
PT. KJIK Revisi :1
RETESTER REPAIR DAN REPAINT Tanggal : 17-10-2016
Halaman : 3 dari 5

LAMPIRAN 5. REFERENSI SILANG

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 MANUAL PROSEDUR/INSTRUKSI KERJA/FORM

elemen Judul elemen Judul Bagian Halaman NO JUDUL
sub
FM-MR-02 Daftar Dokumen Eksternal
FM-MR-03 Usulan perubahan dokumen
FM-MR-04 Matriks distribusi dokumen
FM-MR-05 Penyerahan dokumen
FM-MR-06 Daftar Catatan
8. Operasional 8. Operasional
8.1 Perencanaan Operasional & 8.1 Perencanaan Operasional & 8.1 30 PSD-KJK-08 Pengendalian Operasi
pengendalian pengendalian
FM-PRO-01 Laporan Produksi
IK-PRO-21 Administrasi Produksi
IK-PRO-22 Administrasi Keuangan
8.2 Persyaratan Produk 8.2 30
8.3 Disain & pengembangan 8.3 32
8.4 Pengendalian penyedia jasa 8.4 32 PSD-KJK-11 Pembelian
eksternal
FM-PUR-01 Seleksi Supplier
FM-PUR-02 Daftar Supplier
FM-PUR-03 Pemeriksaan Penerimaan Barang
FM-PUR-04 Evaluasi Supplier
8.5 Produksi & Penyediaan jasa 8.5 34 IK-PRO-01 Memuat & membongkar tabung
IK-PRO-02 Purging
IK-PRO-03 Pengujian kebocoran tabung
IK-PRO-04 Membuka valve
IK-PRO-05 Pemeriksaan valve
IK-PRO-06 Perbaikan Hand guard & foot ring
IK-PRO-07 Hydrostatic test
IK-PRO-08 Shoot blasting
IK-PRO-09 Pengelasan Balancer
IK-PRO-10 Pengecatan
IK-PRO-11 Penyablonan
 No. Dok. : MI-KJK-01
PT. KJIK Revisi :1
RETESTER REPAIR DAN REPAINT Tanggal : 17-10-2016
Halaman : 4 dari 5

LAMPIRAN 5. REFERENSI SILANG

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 MANUAL PROSEDUR/INSTRUKSI KERJA/FORM

elemen Judul elemen Judul Bagian Halaman NO JUDUL
sub
IK-PRO-12 Pemasangan seal tape
IK-PRO-13 Pemasangan valve
IK-PRO-14 Leak test
IK-PRO-15 Penimbangan tabung
IK-PRO-16 Pengendalian Mutu
IK-PRO-17 Pemeriksaan bagian dalam
IK-PRO-18 Identifikasi tabung
IK-PRO-19 Pemeriksaan hasil pengecatan
FM-PRO-01 Laporan Produksi
8.6 Penyerahan produk/jasa 8.6 36 IK-PRO-20 Pengiriman tabung
8.7 Pengendalian output yg tidak 8.7 36 PSD-KJK-02 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
sesuai
FM-MR-07 Permintaan Tindakan Perbaikan
8.2 Kesiapsiagaan & tanggap 8.8 37 PSD-KJK-07 Kesiapsiagaan & Tanggap Darurat
darurat
9. Evaluasi Kinerja 9. Evaluasi Kinerja
9.1 Pemantauan, Pengukuran, 9.1 Pemantauan, Pengukuran, 9.1 38
analisis & evaluasi analisis & evaluasi
9.1.2. Kepuasan Pelanggan 9.1.2 38 PSD-KJK-13 Penanganan complain & Evaluasi
kepuasan pelanggan
FM-MKT-1 Kuisioner kepuasan pelanggan
FM-MKT-2 Resume pengukuran kepuasan pelanggan
9.1.3 Analisis & evaluasi 9.1.3 38 PSD-KJK-12 Monitoring dan Evaluasi
FM-MR-14 Program Kegiatan
FM-MR-15 Monitoring sasaran
9.2 Audit Internal 9.2 Audit Internal 9.2 39 PSD-KJK-03 Audit Internal
FM-MR-09 Program Audit
FM-MR-10 Rencana Audit
FM-MR-11 Audit Checklist
 No. Dok. : MI-KJK-01
PT. KJIK Revisi :1
RETESTER REPAIR DAN REPAINT Tanggal : 17-10-2016
Halaman : 5 dari 5

LAMPIRAN 5. REFERENSI SILANG

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 MANUAL PROSEDUR/INSTRUKSI KERJA/FORM

elemen Judul elemen Judul Bagian Halaman NO JUDUL
sub
FM-MR-07 Permintaan tindakan perbaikan
9.3 Tinjauan Manajemen 9.3 Tinjauan Manajemen 9.3 39 PSD-KJK-04 Rapat Tinjauan Manajemen
FM-MR-12 Daftar Hadir
FM-MR-13 Notulen Rapat
10. Peningkatan 10. Peningkatan
10.1 Umum 10.1 Umum 10.1 41
10.2 Ketidaksesuaian &Tindakan 10.2 Ketidaksesuaian, tindakan 10.2 41
PSD-KJK-02 Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
Perbaikan perbaikan & pencegahan
FM-MR-07 Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)
FM-MR-08 Kog book status PTP
10.3 Peningkatan berkelanjutan 10.3 Peningkatan berkelanjutan 10.3 42

Keterangan : PSD = Prosedur

IK = Instruksi Kerja
JD = Job Description
FM = Formulir