PT.

KARYA BAKTI METALASRI

PROSEDUR
PENGENDALIAN BARANG/JASA
MENYIMPANG
( PSD-16 )

PENGESAHAN
Penanggung Jawab Nama Posisi Tanda tangan

Dibuat Oleh Sekertaris

Management
Diperiksa Oleh
Representatif

Disetujui Oleh Manager

Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini adalah sepenuhnya milik PT. Karya Bakti
Metalasri.
Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin Management Representative
 PROSEDUR

PENGENDALIAN BARANG/JASA
MENYIMPANG
No. Dokumen Revisi Tanggal Halaman
PSD-16 00 01 Nop 2014 2 dari 5

1. TUJUAN
Prosedur ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengendalian barang/jasa menyimpang dalam
rangka penerapan Sistem Manajemen Integrasi (Mutu – Lingkungan - K3) di PT. Karya Bakti
Metalasri.

2. RUANG LINGKUP
 Identifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan (regulasi) baik dari pemerintah
ataupun customer
 Pengambilan keputusan untuk memperbaiki produk/ jasa yang tidak sesuai.
 Layanan-layanan pada kontrak

3. DEFINISI
3.1. Claim : Adalah tindakan komplain atas produk tidak sesuai atas produk yang diterima
kepada pihak supplier.
3.2. NG : Not Good, ketidak-sesuaian dengan standard / spesifikasi yang ada

4. URAIAN UMUM
4.1. Barang/Pekerjaan menyimpang harus diidentifikasi sebelum dilanjutkan ke proses
berikutnya

4.2. Barang/Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan proses internal, maka perlu tindakan
perbaikan dan pencegahan.Ketidak sesuaian pada barang/jasa yang disebabkan oleh
kesalahan supplier diajukan sebagai claim untuk dimintai penggantiannya oleh Bagian
Contract & Procurement dengan menerbitkan Permintaan Perbaikan/penggantian

Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini adalah sepenuhnya milik PT. Karya Bakti
Metalasri.
Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin Management Representative
 PROSEDUR

PENGENDALIAN BARANG/JASA
MENYIMPANG
No. Dokumen Revisi Tanggal Halaman
PSD-16 00 01 Nop 2014 3 dari 5

5. PROSEDUR

PIC KEGIATAN REFERENSI

5.1. IDENTIFIKASI PRODUK/JASA
MENYIMPANG
- General 5.1.1. Menemukan ketidaksesuaian / -Kontrak/FOM-MR-12:
Manager penyimpangan suatu Notulen Rapat
- Manajer barang/pekerjaan.
Terkait
5.1.2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian /
penyimpangan tersebut

5.1.3. Melakukan inventarisasi dan

analisa terhadap penyimpangan - FOM-MR-09: CPAR
tersebut.

5.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- General 5.2.1. Menetapkan ketidaksesuaian dan

Manager mentapkan manajer terkait - FOM-MR-09: CPAR
sebagai penanggungjawab
ketidaksesuaian tersebut

- Manajer 5.2.2. Melakukan analisa penyebab

Terkait penyimpangan dan menetapkan - FOM-MR-09: CPAR
waktu untuk melakukan tindakan
perbaikan.

- Manajer 5.2.3. Berkerjasama dengan bagian

Terkait terkait untuk melakukan tindakan - FOM-MR-09: CPAR
perbaikan atas penyimpangan
yang terjadi.

5.3. PENANGANAN PENYIMPANGAN

PADA SAAT AWAL SERAH TERIMA
PROYEK
5.3.1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada
- General - FOM-MR-09: CPAR
saat kontrak/ awal serah terima proyek.
Manager Secara umum ketidaksesuaian akan

Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini adalah sepenuhnya milik PT. Karya Bakti
Metalasri.
Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin Management Representative
 PROSEDUR

PENGENDALIAN BARANG/JASA
MENYIMPANG
No. Dokumen Revisi Tanggal Halaman
PSD-16 00 01 Nop 2014 4 dari 5

PIC KEGIATAN REFERENSI

- Manajer
diputuskan :
Terkait
 Ditindaklanjuti penyelesaian pada saat
pekerjaan berlangsung.
 Ditindaklanjuti Penyelesaian Administrasi-
administrasinya.
5.3.2. Ketidaksesuaian dilaporkan dalam
kegiatan harian.

5.4. PENANGANAN PENYIMPANGAN

PADA SAAT PROSES PEKERJAAN
BERLANGSUNG

- General 5.4.1. Cara penanganan ketidaksesuaian - FORM-PROD-2:

Manager selama proyek berlangsung Monthly Activity Resume
- Manager dikordinasikan dengan pihak
Terkait terkait
. - FOM-MR-09: CPAR
5.4.2. Menetapkan rencana waktu
tindakan perbaikan, penanggung
jawab dan kategori permintaan
tindakan perbaikan serta cara
verifikasi atas hasil perbaikan
- FOM-MR-09: CPAR
5.4.3. Harus dilakukan inspeksi/
verifikasi untuk memastikan
bahwa tindak lajut perbaikan
sudah selesai dan memenuhi
persyaratan.

5.5. PENANGANAN PENYIMPANGAN

PADA SAAT SERAH TERIMA
PEKERJAAN
Dok. Laporan serah
5.5.1. Hal-hal terkait dengan barang terima pekerjaan
inventaris klien diserahterimakan
untuk memastikan tidak ada
komplain dikemudian hari.

Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini adalah sepenuhnya milik PT. Karya Bakti
Metalasri.
Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin Management Representative
 PROSEDUR

PENGENDALIAN BARANG/JASA
MENYIMPANG
No. Dokumen Revisi Tanggal Halaman
PSD-16 00 01 Nop 2014 5 dari 5

6. DOKUMEN TERKAIT
6.1 MAN-08 : Pengukuran, Analisa & Perbaikan
6.2. Kontrak Kerja / FOM-MR-12: Notulen Rapat

7. CATATAN TERKAIT
7.1 FOM-MR-09 : CPAR
7.2 FOM-PROD-2 : Monthly Activity Resume

8. RIWAYAT PERUBAHAN

Revisi Tanggal Perubahan

0 01 Nop 2014 Pertama kali dibuat
-

Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini adalah sepenuhnya milik PT. Karya Bakti
Metalasri.
Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin Management Representative