PT PLN (Persero) Area Pare Pare

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Jl. Veteran No. 32
Pare Pare 91114 Sulawesi Selatan
Telp. : (0421) 25444 Fax : (0421) 21697

SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI

SMK3 TERINTEGRASI ISO 9001 /ISO 14001
AREA PARE – PARE

PROSEDUR KERJA
AUDIT INTERNAL

Nomor : SMI-PK-MNJ-03
Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

Dokumen Master :

Dokumen Terkendali : Nomor Distribusi :

Dokumen Tak Terkendali :

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

LEMBAR PENGESAHAN

PENYUSUN

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. WAKIL MANAJEMEN

MENYETUJUI

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. KETUA SMI

MENGESAHKAN

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. MANAJER AREA

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 2 dari 10

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

DAFTAR ISI

Uraian Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN ............................................................................... 2
DAFTAR ISI ............................................................................................................... 3
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI .............................................................. 4
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ................................................................................. 5
1. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 6
2. TUJUAN …………………………………………………………………………………………………….......... 6
3. RUANG LINGKUP .................................................................................................... 6
4. DEFINISI ............................................................................................................... 6
5. REFERENSI ............................................................................................................ 6
6. URAIAN PROSEDUR ................................................................................................ 7
7. LAMPIRAN .............................................................................................................. 8

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 3 dari 10

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No Unit Kerja Salinan Dokumen No.

1. Manajer Area PLN 01

2. Ketua Tim Sistem Manajemen Integrasi ( SMI ) MASTER

3. Asman Jaringan 02

4. Asman Transaksi Energi 03

5. Asman Pelayanan Pelanggan & Administrasi 04

6 Wakil Manajemen Mutu 05

7. Wakil Manajemen Lingkungan 06

8. Wakil Manajemen K3 07

9. Manajer Rayon MATTIROTASI 08

10. Manajer Rayon BARRU 09

11. Manajer Rayon RAPPANG 10

12. Manajer Rayon PANGSID 11

13. Manajer Rayon TANRU TEDONG 12

14. Manajer Rayon SOPPENG 13

15. Manajer Rayon PAJALESANG 14

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 4 dari 10

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 5 dari 10

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

1. PENDAHULUAN

Audit Internal diperlukan untuk memastikan Sistem Manajemen Integrasi berjalan dengan
baik.

2. Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk :
a. Mengukur kinerja implementasi Sistem Manajemen Mutu dan K3 PLN Area Parepare
b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Audit Internal untuk memastikan efektifitas
dan konsistensi guna perbaikan berkesinambungan di PLN Area Parepare

3. Definisi

3.1 Audit adalah suatu kegiatan atau proses sistematis, terencana dan terdokumentasi
untuk mengumpulkan bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan
sejauh mana kriteria audit terpenuhi.
3.2 Ketidaksesuaian Audit adalah temuan audit yang menunjukkan adanya bukti yang
menunjukkan penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap kriteria audit.
3.3 Tindakan Koreksi adalah suatu proses tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki
ketidaksesuaian agar tidak terulang kembali di masa mendatang

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pelaksanaan prosedur ini adalah semua aktivitas yang terangkum
dalam Sistem Manajemen Integrasi, termasuk atas upaya pencapaian terhadap tujuan dan
sasaran Integrasi mutu/lingkungan/K3.

5. Referensi

 PP. RI Nomor 50 Tahun 2012

 PUIL 2000

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 6 dari 10

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

 Undang- Undang Keselamatan Kerja No.1 tahun 1970

 Manual Integrasi SMK3 Terintegrasi SMM/SML

6. Uraian Prosedur

6.1 Tanggung Jawab dan Wewenang

6.1.1 Manajer Area dan Manajer Rayon bertanggung jawab atas kebijakan
pelaksanaan audit
6.1.2 Ketua Tim SMI
 Membuat jadwal audit internal
 Membentuk Tim Auditor dan menunjuk Ketua Tim Auditor, serta
melaporkannya ke Manajer Area
 Bersama Tim Auditor menentukan kriteria audit.
 Memonitor pelaksanaan tindakan perbaikan

6.1.3 Ketua Tim Auditor Internal

 Melakukan konfirmasi jadwal audit pada Auditee.
 Menyusun jadwal dan Auditor.
 Membuat checklist audit Ketua Tim Sistem Manajemen Integrasi
 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal

6.1.4 Auditor Internal

 Membuat Check List
 Melaksanakan Audit sesuai jadwal yang telah ditentukan
 Melaporkan temuan-temuan
 Bersikap independent

6.2 Perencanaan Audit Internal

6.2.1 Ketua Tim SMI membuat Program Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.01 )
selama satu tahun dan disetujui oleh Manajer.

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 7 dari 10

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

6.2.2 Audit internal dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

6.2.3 Lingkup Audit Internal disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan

perusahaan.

6.3 Perencanaan pelaksanaan Audit Internal

6.3.1 Ketua Tim Audit Internal bekerjasama dengan Ketua SMI merencanakan dan
membuat konsep jadwal Audit Internal secara rinci mencakup kriteria,
ruang lingkup, metode audit, pemilihan Tim Audit Internal dan Pimpinan
Tim Audit Internal, serta jadwal Pembukaan dan Penutupan audit sesuai
Jadwal Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.02). Rencana pelaksanaan Audit
Internal pada masing-masing Auditi dapat dijadwalkan setengah atau
satu hari, tergantung ruang lingkup audit
6.3.2 Ketua Tim Audit Internal, dengan persetujuan Manajer Area mengundang
semua Asisten Manajer, Supervisor, Wakil Manajemen Integrasi, dan anggota
Tim Audit Internal untuk pelaksanaan rapat pembuka kegiatan Audit
Internal (dikenal dengan opening meeting).

6.4 Perencanaan pelaksanaan Audit Internal

6.4.1 Sesuai jadwal yang telah disepakati, Rapat Pembukaan Audit Internal
(biasa disebut dengan opening meeting) dilaksanakan sebagai pembuka
kegiatan Audit Internal.
6.4.2 Segera setelah Pembukaan Audit Internal, Tim Audit Internal
melaksanakan Audit Internal menggunakan formulir Daftar Periksa (SMI-FM-
MNJ-03.03) dengan menentukan nomor dokumen yang diaudit, pertanyaan-
pertanyaan audit dan menulis jawaban Auditi atas pertanyaan Auditor

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 8 dari 10

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

6.4.3 Sesuai rencana, Tim Audit Internal melaksanakan Audit Internal, dan
mencatat hasilnya dalam formulir Lembar Ketidaksesuaian Audit Internal
(SMI-MNJ-03.04 ).

6.4.4 Masing masing temuan dituangkan dalam 1 (satu) halaman dokumen

Lembar
6.4.5 Hasil Audit Internal dikategorikan menjadi 2 (dua) :
 Ketidaksesuaian : tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang terdapat
dalam standard Sistem Manajemen Integrasi.
 Observasi : saran ataupun pernyataan fakta yang dilakukan
selama Audit Internal dan diperkuat oleh bukti objektif, tetapi tidak dapat
dikategorikan ketidaksesuaian.
6.4.6 Pada akhir pelaksanaan audit, diadakan pertemuan untuk membahas hasil
audit dan tindakan koreksi yang akan dilaksanakan serta waktu
penyelesaiannya pada formulir Hasil Audit Internal.
6.4.7 Tim Audit Internal menyusun Laporan Pelaksanaan Audit Internal
berdasarkan Lembar Ketidaksesuaian Audit Internal. Laporan ini terdiri dari :
a. Pengantar dari Ketua Tim Audit Internal
b. Program Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.01).
c. Jadwal Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.02).
d. Daftar hadir opening meeting.
e. Lembar Ketidaksesuaian Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.04).
f. Daftar hadir closing meeting.

6.4.8 Sesuai jadwal yang disepakati, Rapat Penutupan Audit Internal ( dikenal
dengan closing meeting) dilaksanakan dengan dihadiri oleh Manajer, Asisten
Manajer, Supervisor, Ketua Tim SMI dan para anggota Tim Audit Internal.
Pada Penutupan tersebut masing-masing Tim Audit mempresentasikan

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 9 dari 10

 PT PLN (Persero) Wilayah SULSELRABAR
AREA PAREPARE

No. Dokumen : SMI-PK-MNJ-03

PROSEDUR AUDIT INTERNAL Revisi : 00
Tanggal : 24 Mei 2013

hasil auditnya secara ringkas.

6.4.8 Ketua Tim SMI kemudian mendata kembali semua Lembar Ketidaksesuaian yang
ada ke dalam Daftar Rekapitulasi Hasil Audit Internal ( SMI-FM-MNJ-03.05 )
6.4.9 Audit Internal dinyatakan selesai secara resmi oleh Manajer Area

6.5 Tindak lanjut Hasil Audit Internal

6.5.1 Hasil Audit Internal didistribusikan kepada auditee dengan menggunakan
Nota Dinas dari Manajer Area.
6.5.2 Tindakan koreksi yang harus dilaksanakan sebagai hasil Audit
Internal dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan /
pekerjaan.
6.5.3 Tindakan koreksi tersebut harus selesai paling lambat sesuai waktu
yang dicantumkan dalam rekaman hasil Audit Internal.
6.5.4 Sesuai waktu yang telah ditetapkan, Ketua Tim SMI dan Ketua Tim Audit
Internal memeriksa hasil tindakan koreksi yang telah dilaksanakan, untuk
memastikan bahwa tindakan koreksi hasil Audit Internal benar–benar telah
dilaksanakan.

7 Rekaman
 Formulir Program Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.01)
 Formulir Jadwal Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.02)
 Formulir Daftar Periksa Audit (SMI-FM-MNJ-03.03)
 Formulir Lembar Ketidaksesuaian Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.04)
 Formulir Rekapitulasi Hasil Audit Internal (SMI-FM-MNJ-03.05)

SMK3 TERINTEGRASI SMM/SML Halaman: 10 dari 10