FORMULIR

MOT-15.03.CFM.01.
soP.01.tK.01/F.04
(BSML 03)
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REVISI
REGIONAL III
00
Jl. Ahmad Yani km 21 No. 12 RT 02 RW 02 Landasan Ulin Banjarbaru
Telp : 0511-4707533 / 47075U Fax : 0511-4707535 TANGGAL
06 April2022
HALAMAN
1 dari 3

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Tanggal / Unit Organisasi / Area

Audite Auditor Klausul
Waktu keria
Senin / 25 April2022

08.30 - 09.00 opening Meeting Atl AllAuditor

Top Management
- Konteks Organisasi
- Sistem Manajemen Mutu
- Ketidakberpihakan
- Kepemimpinan
- Kebijakan Mutu
- Manajemen resiko
Manajemen Budi
1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
09.00 - 11.00 - Sasaran Mutu
Puncak Setiawan
5.3, 5.4, 6, 7.1, 7.2, 9.3,
- Fokus pelanggan dan 10
- Sumberdaya
- Komoetensi. kesadaran dar
komunikasi
- Tinjauan Manajemen
- Peningkatan

Subbag Tata Usaha

- Fokus Pelanggan
- Sumberdaya
- Personil
- Suplier Administrasi 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6,7.1,
09.00 - 11.30
- Lingkungan kerja dan Bagian Nuperli 7.2,7.3,7.4,7.5, 8.1,
- Penanganan alat PSP 8.2,8.4,8.9 dan 9.6
pelanggan
- Pelaporan hasil
- Dokumen

Seksi Mutu
- Ruang lingkup mutu
- rencana, sasaran mutu dan
action olan 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
- proses jaminan mutu
5.3, 6, 7.1,7.2,7 .3,7 .4,
- ketidaksesuaian Heri 7.5,7.6,7 .7, 8.1, 8.2,
08.30 - 11.30 - analisa dan evaluasi Seksi Mutu
Purwanto 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,
- Audit intemal 8.9, 9.1 ,9.2,9.3,9.4,
- tinjauan Manajemen 9.5, 9.6, 9.7 dan 10
- Tindakan perbaikan
- Peningkatan berkelanjutan
 FORMULIR
MOT-15.03.CFM.01.
soP.01 .tK.01/F.04
(BSML 03)
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REVISI
REGIONAL III 00
Jl. Ahmad Yani km 21 No. 12 RT 02 RW 02 Landasan Ulin Banjarbaru
Telp : 0511-4707533 / 4707534 Fax : 0511-4707535 TANGGAL
06 April2022
HALAMAN
2 dari3

Tanggal / Unit Organisasi / Area

Audite Auditor Klausul
Waktu keria
Senin | 25 April2022
Pengawasan
13.00 - 15.00 - proses pelayanan Sri 4.1 6,7 .1,7 .2,7 .3,7.4,
Pengawasan Wahyuning 8.1 8.2, 8,3, 8.4, 8.s,
- Sumberdaya
Sugiarti 9.1 9.3, dan 10
- Pemantauan
Pelayanan Kemetrologian
dan Laboratorium
- tssue
- Sumberdaya 4.1, 6,7 .1,7 .2,7.3, 7.4,
13.00 - 15.00 - Kompetensi Pelayanan
Rachmad
7.5,7.6,7.7, 8.1,8.2,
- Peralatan Verifikasidan
Yuanito
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9,
- Ketertelusuran FTU 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7
dan 10
- Pemantauan
- Jaminan Pengujian

Selasa | 26 April2022
Laboratorium Massa
- lssue
- Perencanaan
- Sumber daya
- Kompetensi
4.1, 6,7 .1,7 .2,7 .3,7 .4,
- Informasi Terdokumentasi
Sri 7.5,7 .6,7 .7, 8.1, 8.2,
- Peralatan
09.00 - 11.00
- Kondisi Lingkungan
Nuperli Wahyuning 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9,
Sugiarti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6,
- Ketertelusuran 9.7, dan 10
- Pengujian
- Kaji Ulang Permintaan
- Pemantauan
- Evaluasi Ketidakpastian

Laboratorium Volume
dan Dimensi
- lssue
- Perencanaan
- Sumberdaya 4.1, 4.2, 4.3, 5.2,5.3, 6,
- Komoetensi 7.1,7 .2,7 .3,7 .4,7.5,
11.00-12.00
- lnformasi Terdokumentasi
Aji Mardika 7.6,7 .7, 8.1, 8.2, 8.4,
Dan Nuperli
- Putra 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 9.1,
13.00 - 14.00 Peralatan
9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
- Kondisi Lingkungan
dan 10
- Ketertelusuran
- Pengujian
- Kaji Ulang Permintaan
- Pemantauan
 FORMULIR
MOT-15.03.CFM.01.
soP.01 . rK.01/F.04
(BSML 03)
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REVISI
REGIONAL III 00
Jl. Ahmad Yani km 21 No. 12 RT 02 RW 02 Landasan Ulin Banjarbaru
Telp : 051 1-4707533 / 4707534 Fax : 0511-4707535 TANGGAL
OG Aoril2022
HALAMAN
3 dari3

- Evaluasi Ketidakpastian

Tanggal / Unit Organisasi / Area

Audite Auditor Klausul
Waktu kerja

Selasa | 26 April2022
Laboratorium Suhu
- lssue
- Perencanaan
- Sumberdaya
- Kompetensi 4.1, 4.2, 4.3, 5.2,5.3, 6,
11.00-12.00
- Informasi Terdokumentasi
Sri
7 .1 , 7 .2, 7 .3, 7 .4, 7 .5,

Dan
- Peralatan
Wahyuning
Heri 7.6,7.7, 8.1, 8.2, 8.4,
- Kondisi Lingkungan Punvanto 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 9.1,
-
13.00 14.00
- Ketertelusuran
Sugiarti
9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
- Pengujian dan 10
- Kaji Ulang Permintaan
- Pemantauan
- Evaluasi Ketidakpastian

14.00 - 14.30 Persiapan Laporan AllAuditor

14.30 - 15.00 Closing Meeting Atl AllAuditor

, 11 April2022
SML Regional lll

199503 1 001