S.O.

P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

KAJI ULANG MANAGEMEN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

STATUS DISTRIBUSI TERKENDALI TIDAK TERKENDALI SALINAN

0
1
NOMOR EDISI 01 TANGGAL EDISI 01-10-2016
2
3
TIPE DOKUMEN S.O.P TANGGAL REVISI
4
5
NOMOR DOKUMEN SOP-13
6

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng
“TERKENDALI”. Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada Kepala
Manajemen Mutu LSP-SMKBM untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala
perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan
lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua LSP-SMKBM
 SOP-13

SOP 01/00

01-10-2016
KAJI ULANG MANAJEMEN
2 dari 4

DAFTAR DISTRIBUSI

Nomor Copy Penerima

00 Master disimpan oleh Bidang Manajemen Mutu

01 Ketua Dewan Pengarah

02 Ketua LSP

03 Bagian Mutu

04 Bagian Teknis Sertifikasi

05 Bagian Adminitrasi

06 BNSP

SEJARAH REVISI

Keterangan
Revisi Tanggal Deskripsi Perubahan

0 29 September 2016 Edisi Pertama

 SOP-13

SOP 01/00

01-10-2016
KAJI ULANG MANAJEMEN
3 dari 4

1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan kegiatan kaji ulang manajemen adalah valid dan mampu
telusur
Prosedur ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tinjauan Manajemen untuk
menjamin kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas terhadap persyaratan
Sistem Manajemen Mutu
2. Ruang lingkup : Prosedur ini berlaku bagi evaluasi kinerja dan implementasi Sistem Manajemen
Mutu pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam BNSP mencakup: Penilaian
Peningkatan dan kebutuhan perubahan SMM termasuk Kebijakan Mutu dan
Sasaran Mutu.
3. Koordinator : Bidang Mutu LSP bersama Ketua, bertanggung jawab dalam merencanakan dan
melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen setelah berkoordinasi dengan Top
Manajemen dan diusulkan dalam Pleno.
4. Acuan : 1. Pedoman BNSP 201 Klausul 10.5.2 dan Klausul 10.5.3
2. Standar ISO 17011 : 2004 Klausul 5.8
3. Standar ISO 17024 : 2012
4. Standar ISO 9001 : 2008

5. Proses Prosedur :
LANGKAH PROSEDUR KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Menetapkan program kaji ulang manajemen Bidang Mutu LSP

Instruksi Kerja:
1.1 Tetapkan tujuan program kaji ulang berdasarkan misi  Program Kaji Ulang
manajemen.
1.2 Tetapkan cakupan program kaji ulang sesuai dengan sistem
manajemen dan program jaminan mutunya.
1.3 Tetapkan tanggung jawab program kaji ulang.
1.4 Identifikasi sumber daya program kaji ulang.
¯
2. Melaksanakan kaji ulang manajemen Bidang Mutu LSP

Instruksi Kerja:
2.1 Laksanakan evaluasi tim kaji ulang yang akan ditugasi.
 Surat penugasan kaji
2.2 Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah
ulang (FR.07a)
dievaluasi.
2.3 Lakukan pengarahan kepada tim kaji ulang.
 Rekaman pengarahan
2.4 Laksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal sekali dalam kepada tim kaji ulang.
setahun atau lebih setelah Audit Internal selesai dilaksanakan.
2.5 Pastikan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen harus mencakup :  Rekaman hasil Rapat
a. Hasil –hasil Audit Internal dan Audit Eksternal (bila ada). Tinjauan Manajemen.
b. Umpan balik dari Pemohon, Pemegang Sertifikat , dan para (FR.RTM-01)
pihak berkepentingan.
 Rekaman untuk setiap
 SOP-13

SOP 01/00

01-10-2016
KAJI ULANG MANAJEMEN
4 dari 4

c. Pemeliharaan Ketidakberpihakan kegiatan kaji ulang, hasil

d. Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan tinjauan program kaji
e. Tindak Lanjut dari Kaji Ulang Manajemen sebelumnya. ulang, dan personil kaji
f. Pemenuhan Tujuan dan Sasaran LSP ulang.
g. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen
h. Banding dan Keluhan
i. Hasil Evaluasi Lembaga/Pihak berkepentingan atau yang
relevan
j. Partisipasi dalam kegiatan Internasional yang relevan
k. Area-area/ Lingkup Baru dari Akreditasi
l. Kecenderungan dalam Ketidak sesuaian
m. Analisa Keluhan Pelanggan
n. Dan lain-lain.
2.6 Pastikan Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Top
Manajemen, Bidang dan Personil
2.7 Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan kaji ulang, hasil
tinjauan program kaji ulang, dan personil kaji ulang.
¯
3. Meningkatkan dan mengembangkan kaji ulang Bidang Mutu LSP
manajemen BNSP

Instruksi kerja:
3.1 Pastikan Output dari Rapat Tinjauan Manajemen mencakup
 Rekaman perbaikan
keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan :
Kebijakan, Tujuan dan
a. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dan proses-
Sasaran
prosesnya
b. Peningkatan dari Pelayanan dan proses Akreditasi dalam
kesesuaian dengan Persyaratan Standar dan Harapan Pihak-
pihak berkepentingan.
c. Kebutuhan Sumber daya
d. Menetapkan atau menetapkan ulang Kebijakan, Tujuan dan
Sasaran
3.2 Buat dan distribusikan Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.
 Rekaman distribusi
Risalah Rapat Tinjauan
Manajemen.

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disyahkan oleh:

Bidang Administrasi Bidang Mutu Ketua LSP