SOP

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

KAJI ULANG MANAJEMEN

LSP-P1
SMK PGRI 2 LAHAT

STATUS DISTRIBUSI TERKENDALI √ TIDAK TERKENDALI SALINAN

0
1 √
NOMOR EDISI 01 TANGGAL EDISI -08-2019
2
3
TIPE DOKUMEN SOP TANGGAL REVISI
4
5
NOMOR DOKUMEN 012/SOP/KUM/2019
6

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng
“TERKENDALI”. Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada
Manajer Manajemen Mutu LSP-P1 SMK PGRI 2 Lahat untuk memastikan bahwa dokumen ini
telah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan
lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua LSP SMK PGRI 2 Lahat

LSP- P1 SMK PGRI 2 LAHAT

 LSP SMK PGRI 2 LAHAT

SOP
No. Dokumen : 012/SOP/KUM/2019
Edisi/Revisi : 01/00
Tanggal Berlaku : Agustus 2019
KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 2/4

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SMK PGRI 2 LAHAT

Unan Radiansa, S.T.

Ketua LSP-P1 SMK PGRI 2 Lahat

LSP- P1 SMK PGRI 2 LAHAT

 LSP SMK PGRI 2 LAHAT

SOP
No. Dokumen : 012/SOP/KUM/2019
Edisi/Revisi : 01/00
Tanggal Berlaku : Agustus 2019
KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 3/4

1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan kaji ulang manajemen adalah Valid dan
Mampu Telusur. Dimana SOP ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tinjauan
Manajemen untuk menjamin kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas
terhadap Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
2. Ruang lingkup : Mulai dari menetapkan program kaji ulang manajemen hingga menetapkan output
dari kaji ulang manajemen dalam rangka meningkatkan & mengembangkan
manajemen LSP-P1 SMK PGRI 2 Lahat
3. Koordinator : Bagian Manajemen Mutu
4. Acuan : Standar ISO 17024 : 2003 Klausul 4.4.3 / PBNSP 201 10.5:
5. Proses Prosedur :
PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR MEDIA & KELUARAN
JAWAB
1. Menetapkan Program Kajiulang Manajemen

Instruksi Kerja:
 Tetapkan tujuan program kaji ulang berdasarkan misi manajemen.  Program Kaji ulang Manager Manajemen
Mutu
 Tetapkan cakupan program kaji ulang sesuai dengan sistem
manajemen dan program jaminan mutunya.
 Tetapkan tanggung jawab program kaji ulang.
 Identifikasi sumber daya program kaji ulang.

2. Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen

Instruksi Kerja:
 Laksanakan evaluasi tim kajiulang yang akan ditugasi.
 Surat penugasan kaji Manager Manajemen
 Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah Mutu
ulang.
dievaluasi.
 Rekaman pengarahan
 Lakukan pengarahan kepada tim kajiulang. kepada tim kajiulang.

 Laksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal sekali dalam setahun  Rekaman hasil Rapat
atau lebih setelah Audit Internal selesai dilaksanakan Tinjauan Manajemen.

 Pastikan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen harus mencakup :

 Hasil Audit ( Internal / Eksternal )
 Hasil Evaluasi Lembaga / Pihak berkepentingan atau yang

LSP- P1 SMK PGRI 2 LAHAT

 LSP SMK PGRI 2 LAHAT

SOP
No. Dokumen : 012/SOP/KUM/2019
Edisi/Revisi : 01/00
Tanggal Berlaku : Agustus 2019
KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 4/4

relevan
 Partisipasi dalam kegiatan Internasional yang relevan
 Umpan balik dari Pihak-pihak berkepentingan
 Area-area/ Lingkup Baru dari Akreditasi
 Kecenderungan dalam Ketidaksesuaian  Rekaman untuk setiap
kegiatan kajiulang, hasil
 Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan tinjauan program kajiulang,
 Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen terdahulu dan personil kajiulang.
 Pemenuhan Sasaran Mutu
 Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
 Banding
 Analisa Keluhan Pelanggan
 Dll.
 Pastikan Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Manajer Manajemen
Mutu, Ketua LSP, dan Manajer Sertifikasi, manager Administrasi.
 Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan kajiulang, hasil tinjauan
program kajiulang dan personil kajiulang.


3. Meningkatkan Dan Mengembangkan Manajemen
LSP
Instruksi kerja:
 Pastikan Out-put dari Rapat Tinjauan Manajemen mencakup
 Rekaman perbaikan Manager Manajemen
keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan : Kebijakan, Tujuan dan Mutu
 Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dan proses-prosesnya Sasaran
 Peningkatan dari Pelayanan dan proses Akreditasi dalam
 Rekaman distribusi Risalah
kesesuaian dengan Persyaratan Standar dan Harapan Pihak- Rapat Tinjauan
pihak berkepentingan. Manajemen.
 Kebutuhan Sumberdaya dan
 Menetapkan atau menetapkan ulang Kebijakan, Tujuan dan
Sasaran

 Buat dan distribusikan Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Agus Heriyadi, S.T. Teguh Santaso Unan Radiansa, S.T.

Kabid sertifikasi Kabid.Management Mutu Ketua LSP-P1 SMK PGRI 2 LHT

LSP- P1 SMK PGRI 2 LAHAT