SOP

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

KAJI ULANG MANAJEMEN

LSP
SMK NEGERI PONOROGO

STATUS DISTRIBUSI TERKENDALI √ TIDAK TERKENDALI SALINAN

0 √
1
NOMOR EDISI 2 TANGGAL EDISI 1-9-2018
2
3
TIPE DOKUMEN SOP TANGGAL REVISI 1-9-2018
4
5
NOMOR DOKUMEN SOP.LSP SMKN2PO/II/2016/PR.011
6

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng “TERKENDALI”.
Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada Manajer Manajemen Mutu LSP SMKN 2
Ponorogo untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik sebagian
maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo

1
 LSP SMK NEGERI 2 PONOROGO
: SOP.LSP
SOP No. Dokumen
Edisi/Revisi :
SMKN2PO/II/2016/PR.011
2/0
Tanggal Berlaku : 1 September 2018
KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 2 dari 5

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SMK NEGERI 2 PONOROGO

SUJONO, M.Pd.
Kepala Sekolah / Dewan Pengarah

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018

Supraptini, S.Pd. Sri Nurwati, S.P. Sri Sumaryana, S.Pd.

Bidang Teknis Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo
2
 LSP SMK NEGERI 2 PONOROGO
: SOP.LSP
SOP No. Dokumen
Edisi/Revisi :
SMKN2PO/II/2016/PR.011
2/0
Tanggal Berlaku : 1 September 2018
KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 3 dari 5

1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan kaji ulang manajemen adalah Valid dan
Mampu Telusur. Dimana SOP ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tinjauan
Manajemen untuk menjamin kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas
terhadap Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
2. Ruang lingkup : Mulai dari menetapkan program kaji ulang manajemen hingga menetapkan output
dari kaji ulang manajemen dalam rangka meningkatkan & mengembangkan
manajemen LSP SMKN 2 Ponorogo
3. Koordinator : Bagian Manajemen Mutu
4. Acuan : Standar ISO 17024 : 2003 Klausul 4.4.3 / PBNSP 201 10.5:
5. Proses Prosedur :
LANGKAH PROSEDUR MEDIA & KELUARAN PENANGGUNG JAWAB
1. Menetapkan Program Kajiulang Manajemen

Instruksi Kerja:
 Tetapkan tujuan program kaji ulang berdasarkan misi
manajemen.  Program Kaji ulang Bidang Manajemen
 Tetapkan cakupan program kaji ulang sesuai dengan sistem Mutu
manajemen dan program jaminan mutunya.
 Tetapkan tanggung jawab program kaji ulang.
 Identifikasi sumber daya program kaji ulang.
¯
2. Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen

Instruksi Kerja:
 Laksanakan evaluasi tim kajiulang yang akan ditugasi.
 Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang
telah dievaluasi.  Surat penugasan kaji Bidang Manajemen
 Lakukan pengarahan kepada tim kajiulang. ulang. Mutu
 Laksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal sekali  Rekaman
dalam setahun atau lebih setelah Audit Internal selesai pengarahan kepada
dilaksanakan tim kajiulang.
 Pastikan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen harus  Rekaman hasil
mencakup : Rapat Tinjauan
 Hasil Audit ( Internal / Eksternal ) Manajemen.
 Hasil Evaluasi Lembaga / Pihak berkepentingan
atau yang relevan
Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :
Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018

Supraptini, S.Pd. Sri Nurwati, S.P. Sri Sumaryana, S.Pd.

Bidang Teknis Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo
3
 LSP SMK NEGERI 2 PONOROGO
: SOP.LSP
SOP No. Dokumen
Edisi/Revisi :
SMKN2PO/II/2016/PR.011
2/0
Tanggal Berlaku : 1 September 2018
KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 4 dari 5

 Partisipasi dalam kegiatan Internasional yang

relevan
 Umpan balik dari Pihak-pihak berkepentingan  Rekaman untuk
 Area-area/ Lingkup Baru dari Akreditasi setiap kegiatan
 Kecenderungan dalam Ketidaksesuaian kajiulang, hasil
 Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan tinjauan program
 Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen kajiulang, dan personil
terdahulu kajiulang.
 Pemenuhan Sasaran Mutu
 Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem
Manajemen Mutu
 Banding
 Analisa Keluhan Pelanggan
 Dll.
 Pastikan Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Manajer
Manajemen Mutu, Ketua LSP, dan Manajer Bagian.
 Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan kajiulang, hasil
tinjauan program kajiulang dan personil kajiulang.
¯
3. Meningkatkan Dan Mengembangkan Manajemen LSP

Instruksi kerja:
 Pastikan Out-put dari Rapat Tinjauan Manajemen
mencakup keputusan dan tindakan yang berhubungan
dengan :
 Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dan proses-  Rekaman perbaikan Bidang Manajemen
prosesnya Kebijakan, Tujuan dan Mutu
 Peningkatan dari Pelayanan dan proses Sasaran
Akreditasi dalam kesesuaian dengan Persyaratan
Standar dan Harapan Pihak-pihak berkepentingan.  Rekaman distribusi
 Kebutuhan Sumberdaya dan Risalah Rapat
Tinjauan Manajemen.
 Menetapkan atau menetapkan ulang Kebijakan,
Tujuan dan Sasaran
 Buat dan distribusikan Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018

Supraptini, S.Pd. Sri Nurwati, S.P. Sri Sumaryana, S.Pd.

Bidang Teknis Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo
4
 LSP SMK NEGERI 2 PONOROGO
: SOP.LSP
SOP No. Dokumen
Edisi/Revisi :
SMKN2PO/II/2016/PR.011
2/0
Tanggal Berlaku : 1 September 2018
KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 5 dari 5

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018

Supraptini, S.Pd. Sri Nurwati, S.P. Sri Sumaryana, S.Pd.

Bidang Teknis Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo
5